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景东彝族自治县人民医院

2023年度部门预算编制说明

 

2023年3月

目录

 

2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

附   录   2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景东彝族自治县人民医院

2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景东彝族自治县人民医院总体负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、卫生技术人员继续教育、对口支援、指导基层等工作；承担急危重症、疑难和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

县级医院是临床治疗型医院，是老百姓看病的主要场所，是临床疑难常见病、多发病以及急危重症病人的救治中心，是农村三级医疗网络的龙头，其目标任务是保证“大病不出县”。新医改明确要建立以县级医院为龙头，以乡镇卫生院为骨干，以村卫生室为基础的三级医疗辐射网络。县级医院除了承担对危重病人的治疗和抢救，还将承担对乡村卫生机构的业务技术指导和培训。

作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。作为景东县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救级院内急救。接受下级医疗机构，各乡镇卫生院的转诊，指导卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术工作。贯彻落实传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行预防指导。承担基础卫生医疗机构卫生技术人员进修和培训。

（二）机构设置情况

景东彝族自治县人民医院共设置18个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、财务科、医务科、护理部、感染科、人力资源科、医保办、门诊部、设备科、质控办、后勤基建科、公共卫生科、保卫科、计算机中心、文化办、信息中心、病案统计室。所属单位1个，单位名称：景东彝族自治县人民医院。

（三）重点工作概述

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。
　  2.作为景东县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救级院内急救。
　  3.接受下级医疗机构，各乡镇卫生院的转诊，指导卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术工作。
　  4.贯彻落实传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行预防指导。

5.承担基础卫生医疗机构卫生技术人员进修和培训，承担医学临床教学、毕业生实习任务。

6.承担县卫计局下达的其他任务。

 

二、预算单位基本情况

景东彝族自治县人民医院编制2023年部门预算单位共1个，单位名称：景东彝族自治县人民医院。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制255人。在职实有255人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助255人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 129人，其中： 离休 0人，退休 129人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 46424.26万元，其中：一般公共预算2295.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入44128.92万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本部门2023年的部门财务总收入 46424.26万元与2022年 72836.53万元对比减少26412.27万元，下降36.26%。主要原因分析：2023年无大型基础建设预算；取消医保打包付费支付成员单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2295.97万元，其中:本年收入2295.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2295.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年一般公共预算2295.97万元与2022年3832.5对比减少1536.53万元，下降40.1%。主要原因分析2022年在职人员工资100%录入预算，2023年调整为70%录入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 46424.26万元。财政拨款安排支出 2295.97万元，其中：基本支出43424.27万元，与上年57004.03对比减少13579.76万元，下降23.82%，主要原因分析2023年取消医保打包付费支付成员单位资金预算；项目支出3000万元，与上年9100万元对比减少6100万元，下降67.03%，主要原因分析2023年发展规划减少设备采购以及无大型基础建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2022年预算数为0.45万元，比2022年预算0.45万元数无变化。主要用于退休党员职工慰问。

2.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）2023年预算数为1.46万元，比2021年预算1.49万元数减少0.03万元，下降2%。主要用于退休职工春节慰问。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2023年预算数为465.1万元比2022年380.5万元预算数增加84.6万元，增长22.2%。主要用于退休职工工资，2023年退休职工工资的70%有单位自筹。

4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2023年预算数为4.5万元比2022年0万元预算数增加4.56万元，增长100%。主要用于退休职工死亡抚恤。

5.卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）2023年预算数为45751.9万元比2022年57004.03万元减少14466.26万元，下降25.37%。主要用于医疗服务支在职人员基本工资、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及项目支出。

6.卫生健康支出（210类） 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为184.5万元比2022年257.25万元减少72.75万元，下降28.28%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（210类） 行政事业单位医疗（11款）行公务员医疗补助（03项）2023年预算数为106.1万元，比2022年129.85万元减少23.75万元，下降18.29%。主要用于在职职工公务员医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为25.1万元，比2022年18.99万元增加6.12万元，增长32%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为200.8万元，比2022年279.84万元减少79.04万元，下降28.24%。主要用于在职人员公积金缴费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出43424.27万元，项目支出3000万元）。

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为15157.27万元（其中：基本支出15157.27万元，项目支出0万元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为117.49万元（其中：基本支出117.49万元，项目支出0万元）。

3．工资福利支出（类）事业奖励性绩效（款）2023年预算数为402.53万元（其中：基本支出402.53万元，项目支出0万元）。

4．工资福利支出（类）事业基本医疗保险（款）2023年预算数为184.5万元（其中：基本支出184.5万元，项目支出0万元）。

5．工资福利支出（类）公务员医疗保险（款）2023年预算数为67.09万元（其中：基本支出67.09万元，项目支出0万元）。

6．工资福利支出（类）在职人员大病补充保险（款）2023年预算数为12.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出0万元）。

7．工资福利支出（类）退休人员大病补充保险（款）2023年预算数为6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）。

8．工资福利支出（类）行政事业单位住房公积金（款）2023年预算数为200.76万元（其中：基本支出200.76万元，项目支出0万元）。

9．工资福利支出（类）退休费（款）2023年预算数为95.14万元（其中：基本支出95.14万元，项目支出0万元）。 

10．工资福利支出（类）离退休人员春节慰问费（款）2023年预算数为1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）。

11．工资福利支出（类）退休人员公务员医疗补助（款）2023年预算数为39万元（其中：基本支出39万元，项目支出0万元）。

12．工资福利支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2023年预算数为0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

13．工资福利支出（类）死亡抚恤（款）2023年预算数为4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

14．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2023年预算数为370万元（其中：基本支出370万元，项目支出0万元）。

15．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为55万元（其中：基本支出55万元，项目支出0万元）。

 16．商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为380万元（其中：基本支出380万元，项目支出0万元）。

17．商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

18．商品和服务支出（类）咨询费（款）2023年预算数为30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

19．商品和服务支出（类）手续费（款）2023年预算数为7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

20．商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为51万元（其中：基本支出51万元，项目支出0万元）。

21．商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为217万元（其中：基本支出217万元，项目支出0万元）。

22．商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

23．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2023年预算数为103.44万元（其中：基本支出103.44万元，项目支出0万元）。

24．商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为110万元（其中：基本支出110万元，项目支出0万元）。

25．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为940万元（其中：基本支出940万元，项目支出0万元）。

26．商品和服务支出（类）租赁费（款）2023年预算数为61万元（其中：基本支出61万元，项目支出0万元）。

27．商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为140万元（其中：基本支出140万元，项目支出0万元）。

28．商品和服务支出（类）专用材料费（款）2023年预算数为12700万元（其中：基本支出12700万元，项目支出0万元）。

29．商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为150万元（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）。

30．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为430万元（其中：基本支出430万元，项目支出0万元）。

31．商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）2023年预算数为0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

32．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为11320万元（其中：基本支出11320万元，项目支出0万元）。

33.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为32万元（其中：基本支出32万元，项目支出0万元）。

34．工资福利支出（类）行政单位工伤、生育保险（款）2023年预算数为6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）。

35.事业发展类（类）专用设备购置（款）2023年预算数为3000万元（其中：基本支出0万元，项目支出3000万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

景东彝族自治县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景东彝族自治县人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东彝族自治县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费来源是单位自有资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款0.45万元，具体项目为：离退休干部党组织“两项建设”经费项目，0.45万元，主要用于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设；涉及单位自有资金支付40671.92万元，具体项目为：商品和服务支出项目，26671.92万元，主要用于2023年商品和服务支出，保障部门运转；其他人员支出项目，14000万元，主要用于发放2023年编制外人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县人民医院属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景东县人民医院资产总额40406.15万元，其中，流动资产23914.2万元，固定资产33019.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1254.85万元，无形资产1018.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1635.5万元，其中固定资产增加1635.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53082300436100400111