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景东彝族自治县文井镇中心卫生院

2023年度部门预算编制说明

 

 

2023年3月

 

 

目录

 

2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

附   录   2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景东彝族自治县文井镇中心卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能是实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生和计划生育技术服务。

（二）机构设置情况

景东彝族自治县文井镇中心卫生院共设置12个内设机构，包括：单位根据政府的“三定”方案原则、功能定位和基本职责下设置 12个科室：行政后勤办公室、内科、外科、药房、注射室、妇产科、公卫科、中医药理疗室、化验室、B超心电图室、财务室、口腔科。

所属单位1个，分别是：景东彝族自治县文井镇中心卫生院。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务是为辖区内的广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务和公共卫生服务，节育放置、取出、人工与医药流产生育技术指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚期咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持、叶酸片发放等。

二、预算单位基本情况

景东彝族自治县文井镇中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个，分别是：景东彝族自治县文井镇中心卫生院，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3317.5万元，其中：一般公共预算 683.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2633.76万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年的 2922.51万元对比2023年部门财务总收入增加394.99万元，增长13.51%，增加的主要原因是由于2023年事业收入增加729.66万元，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2023年部门财政拨款收入 683.74万元，其中:本年收入 683.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 683.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的 1018.41万元对比2023年部门财务总收入减少334.67万元，下降32.86%，下降的主要原因是由于2023年上级补助部分未纳入一般公共预算导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3317.5万元。财政拨款安排支出 683.74万元，其中：基本支出683.74万元，与上年对比减少334.67万元，下降32.86%，主要是由于财政拨款部分的上级补助未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少12.7万元，下降100%，主要是由于2023年支出全部为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为0.13万元，比2022年预算数无变动。主要用于退休人员春节慰问费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为35.21万元，比2022年预算数38.4万元减少3.19万元，下降8.31%。主要用于退休费用。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.72万元，比2022年预算数0万元增加0.72万元，增长100%。主要用于社会保障和就业支出中死亡抚恤支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数25.36万元。比2022年预算数18.92万元增加6.44万元，增长34.04%主要是主要用于卫生健康管理事务中除了行政运行、一般行政管理事务和机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2023年预算数428.34万元。比2022年预算数378.51万元增加49.83万元，增长13.16%。主要用于乡镇卫生院的事业支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生院机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为20.32万元，比2022年预算数112.49万元减少92.17万元，下降81.94%。主要用于基本药物制度补助支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）2023年预算数14.68万元。比2022年预算数13.49万元增加1.19万元，增长8.82%。主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的工资福利支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）2023年预算数13.47万元。比2022年预算12.49万元增加0.98万元，增长7.27%。主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为5.1万元，比2022年预算数308.4万元减少303.3万元，下降98.35%，主要用于基本公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为6.07万元，比2022年预算数14.39万元减少8.32万元，下降57.82%，主要用于重大公共卫生服务支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年支出49.69万元。比2022年预算数46.31万元增加3.38万元，增长7.3%。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年支出23.06万元。比2022年预算数20.87万元增加2.19万元，增长10.49%。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年支出 4.81万元。比2022年预算数1.62万元增加3.19万元，增长196.91%。主要用于行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数56.78万元。比2022年预算数50.08万元增加6.7万元，增长13.38%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出683.74万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为217.24万元（其中：基本支出217.24万元，项目支出0万元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为52.35万元（其中：基本支出52.35万元，项目支出0万元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为203.61万元（其中：基本支出203.61万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出（类）事业单位医疗（款）2023年预算数为49.69万元（其中：基本支出49.69万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）2023年预算数为23.06万元（其中：基本支出23.06万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）2023年预算数为4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）。

7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）2023年预算数为56.78万元（其中：基本支出56.78万元，项目支出0万元）。

8．商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）。

10.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

11. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）。

12. 商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为5.1万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元）。

13.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2023年预算数为6.07万元（其中：基本支出6.07万元，项目支出0万元）。

14．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2023年预算数为35.21万元（其中：基本支出35.21万元，项目支出0万元）。

15．对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2023年预算数为8.2万元（其中：基本支出8.2万元，项目支出0万元）。

16.对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2023年预算数为0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。景东彝族自治县文井镇中心卫生院没有本次下达绩效目标。 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款23.41万元，具体项目为：基本公共卫生服务补助资金项目5.1万元，主要用于基本公共卫生服务支出;防治艾滋病补助资金项目6.07万元，主要用于重大公共卫生服务资金支出；实施基本药物制度补助资金项目12.24万元，用于基本药物制度村医补助支出。

具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县文井镇中心卫生院是事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景东彝族自治县文井镇中心卫生院资产总额1937.2万元，其中，流动资产649.3万元，固定资产1287.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少142万元，其中固定资产增加369.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53082300436100700111