景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门预算编制说明

 

 

2023年3月

目录

 

2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

附   录   2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

2.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

3.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总社会保险基金预决算。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作和自主择业军队转业干部及企业军转干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。

10.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.按干管权限负责出国（境）培训年度计划管理，负责审核出国（境）培训项目。

13.承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）共设置8个内设机构，包括：办公室、就业与人力资源市场股、事业单位管理股、职称技能股、政策法规与劳动关系股、工资福利与养老保险股、社会保险与基金监督股、工伤与农民工工作股。所属单位3个，分别是：

1.景东彝族自治县人力资源和社会保障局。

2.景东彝族自治县劳动保障监察大队。

3.景东彝族自治县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，宙核、汇总养老保险、工伤保险、失业保险基金预决算。

3.负责就业、失业和养老保险、工伤保险、失业保险的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金、养老保险基金、工伤保险基金总体收支平衡，加强基金管理，确保基金安全。

4.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）编制2023年部门预算单位共3个，分别是：1.景东彝族自治县人力资源和社会保障局2.景东彝族自治县劳动保障监察大队3.景东彝族自治县劳动人事争议仲裁院。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 565.71万元，其中：一般公共预算565.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年部门财政拨款收入504.81万元对比增加60.9万元，增长12.06%，主要原因分析职工工资增加及社会保险都有提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入565.71万元，其中:本年收入565.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年部门财政拨款收入 504.81万元对比增加60.9万元，增长12.06%，主要原因分析职工工资增加及社会保险都有提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 565.71万元。财政拨款安排支出 565.71万元，其中：基本支出565.71万元，与2022年基本支出 504.81万元对比增加60.9万元，增长12.06%，主要原因分析职工工资增加及社会保险都有提高；项目支出0万元，与上年2022年项目支出1万元对比减少1万元，下降100%，主要原因分析今年预算2023年劳动保障监察工作经费项目，未做在项目类预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为0.17万元，比2022年预算数0.16万元增加0.01万元，增长6.25%，主要用于：退休人员春节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为449.79万元，比2022年预算数399.08万元对比增加50.71万元，增长12.71%。主要用于在职职工工资支出和商品服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2023年预算数为1万元，比2022年预算数1万元对比无变动。主要用于劳动保障监察工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为0.45万元，比2022年预算数0.45万元对比减少0万元，下降03%。主要用于2023年离退休干部党支部“两项建设”经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为54.89万元，比2022年预算数为52.39万元对比增加2.5万元，增长4.77%。主要用于行政单位离退休职工工资支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.40万元，比2022年预算数为38.09万元对比减少0.69万元，下降1.81%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.16万元，比2022预算数1.11万元对比增加0.05万元，增长4.50%。主要用于遗属生活补助。

 

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.30万元，比2022年预算数为2.23万元对比减少0.93万元，下降41.70%。主要用于在职人员大病补充医疗保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算数为17.46万元，比2022年预算数为18.21万元对比减少0.75万元，下降4.12%。主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.09万元，对比2022年预算数为7.98万元减少0.89万元，下降11.15%。主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.90万元，比2022年预算数为15.76万元对比增加0.14万元，增长0.89%。主要用于在职行政、事业单位人员公务员医疗补助。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.65万元，比2022年预算数为0.5万元对比增加2.15万元，增长430%。主要用于在职行政、事业单位人员工伤生育、大病补充保险。

13.农林水支出（类）农林水支出（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2023年预算数为44.6万元，2022年预算数为36.60万元对比增加8万元，增长21.86%。主要用于在“三支一扶”人员养老保险费支出、工伤保险费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为28.05万元，比2022年预算数为26.52万元对比增加1.53万元，增长5.77%。主要用于在职行政、事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出565.71万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为109.18万元（其中：基本支出109.18万元，项目支出0万元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为106.54万元（其中：基本支出106.54万元，项目支出0万元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为63.08万元（其中：基本支出63.08万元，项目支出0万元）。

4．工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为30.86万元（其中：基本支出30.86万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为37.40万元（其中：基本支出37.40万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗缴费（款）2023年预算数为24.54万元（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为9.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）。

9.工资福利支出（类）行政事业单位住房公积金（款）2023年预算数为28.05万元（其中：基本支出28.05万元，项目支出0万元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）。

13.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。  

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。

18.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2023年预算数为18.55万元（其中：基本支出18.55万元，项目支出0万元）。

19.对个人和家庭补助（类）退休费（款）2023年预算数为54.89万元（其中：基本支出54.89万元，项目支出0万元）。

20.对个人和家庭补助（类）其他工人和家庭的补助（款）2023年预算数为0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

21.对个人和家庭补助（类）遗属人员生活补助（款）2023年预算数为1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。

22.对个人和家庭补助（类）其他工资福利支出补助（款）2023年预算数为0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

23.对个人和家庭补助（类）退休人员公务员医疗补助（款）2023年预算数为6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）。

24.对个人和家庭补助（类）奖励资金（款）2023年预算数为0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

25.对个人和家庭补助（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为44.6万元（其中：基本支出44.6万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.09万元，较2022年12.57万元减少6.48万元，下降51.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年公务接待费预算为4.53万元，较2022年公务接待费预算为9.27万元减少4.74万元，下降51.13%，国内公务接待批次为52次，共计接待716人次。

减少主要原因是厉行节约严格执行八项规定及公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较2023年公务用车购置及运行维护费为3.3万元减少1.74万元，下降52.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年3.3万元减少1.74万元，下降52.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

我单位无本次下达绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排44.63万元，与2022年机关运行经费安排43.20万元增加1.43万元，主要原因分析增加了社会保险反欺诈工作经费、人才引进经费。主要用于景东彝族自治县人力资源和社会保障局日常工作运作工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景东彝族自治县人力资源和社会保障局资产总额2907.94万元，其中，流动资产2084.10万元，固定资产51.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程772.2万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少287.63万元，其中固定资产减少12.97万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值12.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。