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普洱市景东儿童福利院

2023年度部门预算编制说明

2023年3月

目录

 

2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

附   录   2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市景东儿童福利院2023年

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院认真贯彻落实党的路线、方针、政策 ，深入广泛的开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届四中全会精神，不断增强进取意识、机遇意识、责任意识，更加自觉地用改革的思维、创新的方式方法、发展的眼光去解决工作中的难题。提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养、教育等。

（二）机构设置情况

普洱市景东儿童福利院共有独立核算的单位1个，其中：事业单位1个。分别是：

1.普洱市景东儿童福利院。

本单位无内设机构。

（三）重点工作概述

我单位重点工作是努力实践全心全意为人民服务的宗指，一切以孤残儿童为中心，以身作则，言传身教，不断提升养育质量，坚持管理育人，服务育人，开拓进取，奋力工作，努力推进儿童福利事业的全面发展。

二、预算单位基本情况

普洱市景东儿童福利院编制2023年部门预算单位共1个，分别是：普洱市景东儿童福利院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 264.15万元，其中：一般公共预算264.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入预算数383.15万元对比减少119万元，下降31.06%，主要原因分析：今年孤儿人数减少儿童生活费随着减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 264.15万元，其中:本年收入264.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入383.15万元对比减少119万元，下降31.06%，主要原因分析：今年孤儿人数减少儿童生活费随着减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 264.15万元。财政拨款安排支出 264.15万元，其中：基本支出264.15万元，与上年383.15万元减少119万元，下降31.06%，主要原因分析：今年孤儿人数减少儿童生活费随着减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为0.12万元，比2022年预算数0.11万元增加0.01万元，增长9%。主要用于退休人员春节慰问支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为38.73万元，比2022年预算数35.82万元增加2.91万元，增长8.12%。主要用于事业单位离退休工资支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.45万元，比2022年预算数16.35万元减少2.9万元，下降17.74%。主要用于养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.57万元，比2022年预算数 0万元增加0.57万元，增长100%。主要用于：普洱市景东儿童福利院职工死亡抚恤。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）2023年预算数为53.28万元，比2022年预算数190.08万元减少136.8万元，下降71.97%。主要用于儿童福利生活支出。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）2023年预算数为129.64万元，比2022年预算数110.65万元增加18.99万元，增长17.16%。主要用于社会福利事业单位支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.61万元，比2021年预算数1.76万元增加0.71万元，增长67.62%。主要用于失业、工伤保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.83万元，比2022年预算数11.24万元减少2.41万元，下降21.44%。主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.60万元，比2022年预算数万元6.85减少0.25万元，下降3.65%。主要用于公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.24万元，比2022年预算数0.2万元增加1.04万元，增长520%。主要用于出上述项目以外的卫生健康支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.08万元，比2022年预算数10.09万元减少0.01万元，下降0.1%。主要用于保障人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出264.15万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为40.75万元（其中：基本支出40.75万元，项目支出0万元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为72.73万元（其中：基本支出72.73万元，项目支出0万元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为13.45万元（其中：基本支出13.45万元，项目支出0万元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为8.83万元（其中：基本支出8.83万元，项目支出0万元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

10．商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

11．商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

12．商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

13．商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

14．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。

15．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。

16．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2023年预算数为38.73万元（其中：基本支出38.73万元，项目支出0万元）。

17．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2023年预算数为0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

18．对个人和家庭补助（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

19．对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2023年预算数为53.4万元（其中：基本支出53.4万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市景东儿童福利院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市景东儿童福利院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

普洱市景东儿童福利院2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市景东儿童福利院2023年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较上无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.56万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4.32万元，具体项目为：儿童福利院机构运转经费，4.32万元，主要用于儿童福利院的生活用水、生活用水用电、垃圾处理等机构运转支出。

具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市景东儿童福利院是事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市景东儿童福利院资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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