第一部分 景东彝族自治县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神，完成县委、县政府和上级业务主管部门交给的任务。
2.宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
3.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
4.按照省、市人民政府（或授权省、市移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
5.按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
6.按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。
7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
9.承办景东县人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴得到有效衔接
根据县委、县政府的安排部署，2021年县搬迁安置办主要负责太忠镇三合村和沾牛村的挂包任务，结合行业特点和挂包村实际，一是选派3名驻村工作队员（其中第一书记2人），分别到挂包村开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作，完成沾牛村和三合村动态监测和收入核算工作，参与完成三合村巩固脱贫攻坚成果市级监督检查。二是全体干部职工积极深入挂包村开展疫情防控、指导产业发展和人居环境提升等工作，全年累计进村入户51人次。三是为巩固移民脱贫攻坚成果，按照乡村振兴的总要求，围绕生态宜居和产业发展两个重点，推进美丽家园•移民新村建设、促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高。
2.移民搬迁安置工作扎实推进
三合水库移民安置工作。三合水库建设项目，概算总投资51487.14万元，其中工程建设投资31907.5万元，征地移民投资19579.64万元；工程永久占地1271.49亩，临时占地1528.92亩，规划水平年生产安置人口464人（其中：搬迁安置人口72户249人），总工期36个月。积极推进征地拆迁工作，严格按照《景东县三合水库淹没处理及移民安置工作实施方案》及相关法律法规。截至目前，太忠镇三合村、平掌村、大柏村、花石村涉及征地拆迁17个小组，已完成16个小组征地拆迁相关手续，三合小组涉及征地拆迁农户58户，已完成实物量签字认可52户，未签字6户。完成征地1149.7566亩，兑付资金4067.8万元。
青龙水库移民搬迁安置扫尾工作。一是开展青龙水库建设征地与移民安置规划报告修编和项目变更报批工作(变更请示上报后已被省办作退件处理)；二是各单项工程正在进行单项审计和决算，待所有单项工程完成后，提交审计部门完成移民搬迁安置总规审计工作；三是认真做好省级验收各项准备工作。
糯扎渡水电站移民搬迁安置工作。一是完成库周交通恢复工程的设计变更、审查及竣工资料的收集整理工作；二是正在对接昆明院开展生产开发、集体财产、私有财产结算和安置点基础设施施工图设计文件编制等工作；三是认真做好省级验收各项准备工作，委托第三方进行糯扎渡水电站移民搬迁安置工作文件材料整理归档工作。
3.后期扶持稳步推进
做好移民后期扶持项目储备、上报、实施工作。完成景东县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划报告，2021年实施后期扶持项目7个，计划项目资金4892万元（已到账资金1500万元），已完成项目前期工作5个，正在开展项目前期工作2个。
后期扶持人口动态管理工作。2021年全县共核减后扶人口24人；完成大中型水库农村移民后期扶持4490人269.4万元直补资金兑付工作，按规定认真开展后期扶持人口年度复核和动态管理工作。
组织开展移民生产技能培训。在库区和移民安置点组织开展移民职业技能培训200人次、实用技术培训1200人次。
抓好问题整改。2021年9月9日至9月14日，云南省搬迁安置办公室监督检查组对景东县后期扶持政策执行情况进行了监督检查。监督检查组反馈景东县16个问题，其中历次稽察整改情况及发现问题整改不到位4个，本次监督检查发现问题12个（其中较重问题4个，一般问题8个），景东县已成立县级整改工作领导小组，相关问题已在监督检查期间组织立行立改，县政府常务会议专题听取了景东县监督检查反馈问题及立行立改情况，对一些历史遗留的问题，正在全力以赴抓紧整改，并按监督检查组提出的要求举一反三，确保景东县大中型水库移民后期扶持工作更加规范有序。目前，已整改完成4个，12个正在整改。
抓实资金兑付。截至2020年12月底，景东县后期扶持结存资金15133.06万元(含上缴结余结转资金369.60万元，其中项目资金351.83万元，经费类资金17.76万元)，其中：项目资金14443.16万元，直补资金324.78万元，经费类资金257.31万元，利息结存107.80万元。(截止2021年10月30日，2021年累计拨付2020年12月31日以前项目及直补资金4575.50 万元，2021年10月30日止后期扶持结存资金10557.56万元）。
2018年至2020年共收到后期扶持资金15286.21万元，2021年支付3979.22万元，累计支付后期扶持资金7202.30万元，结存资金8083.91万元，资金结存比例为52.89%。
2020年共收到后期扶持资金3695.28万元，2021年支付项目资金1630.88万元，累计支付后期扶持资金1774.78万元，结存资金1920.50万元，结存比例为51.98%。
4.进一步做好库区和移民安置区的社会维稳工作。
严格落实信访维稳各项工作制度，防范和妥善处置移民群众群体性上访事件，一是强化组织领导，成立建党100周年安保信访维稳工作领导小组，落实好领导干部接访下访的服务保障工作，做到快速反应的处置机制。二是坚守岗位，落实值班制度，确保不发生群体性聚集上访、不发生极端事件、不发生因信访问题引发的负面炒作。2021年未发生移民群众群体上访事件。
5.扎实开展党史学习教育。
紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题主线，学深悟透，把党史学习教育成果不断转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。
6.答好“普洱之问”。
通过大讨论，切实把思想和行动统一到县委的决策部署上来，牢牢抓住解放思想这个“总开关”，使解放思想的过程成为转变观念、谋划产业、补齐短板、鼓劲加压、砥砺前行的过程，破除思想禁锢，强化责任担当，转变工作作风，以开展”惜岗位、转作风、争先进”专项行动为契机，推动干部职工在岗、爱岗、敬岗、惜岗。
7.推进全面从严治党。
始终坚持党的领导，把党的政治领导切实贯彻到移民搬迁安置全部工作之中，把服务移民群众作为一切工作的出发点和落脚点，坚持全面从严治党，切实把全面从严治党各项要求落到实处。
8.创文创卫工作。
严格按照县委、县政府的创文创卫文件要求和我办的创文创卫实施方案、计划，进一步夯实责任，切实做好我单位办公区域、责任区环境卫生整治工作，严格执行值班值守制度，每天安排2人到责任区执勤，每周五组织全体干部职工到责任区开展志愿服务活动，不断提升干部职工和市民对景东县创建全国卫生县城和开展爱国卫生“7个专项行动”奠定了坚实基础。全面开展灭蚊、灭鼠、灭蟑、灭蝇的行动，每次行动都做到有计划、有布置、有汇报、有总结，落实责任到人，确保行动的顺利进行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：景东彝族自治县搬迁安置办公室,内设综合股、财务股、政策法规股、后扶扶持股、水电安置规划股、水利安置规划股、产业信息股7个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员6人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
景东县彝族自治县搬迁安置办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年度收入合计 3,139.86万元。其中：财政拨款收入3,139.86 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计2788.05万元增加351.81万元，增长12.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入421.86万元,比上年483.75万元减少61.89万元，减少12.79%；政府性基金预算财政拨款收入2718.00万元比上年政府性基金预算财政拨款收入143.90万元、年初结转结余2160.4万元，共计2304.3万元增长413.7万元，增长17.95%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入中2020年财政安排资金100.00万元用于大朝山东镇干桔河水库大村农灌沟建设，2021年职工工资、保险等费用正常晋升收入略有增长，总体2021年一般公共预算财政拨款收入比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入：景东县如期脱贫出列后，单位工作重心转入到移民后期扶持项目建设实施上，财政加大后期项目资金支付力度，历年项目资金得到及时支付，2021年政府性财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年度支出合计3,139.86万元。其中：基本支出298.18万元，占总支出的9.50%；项目支出2,841.67万元，占总支出的90.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计2788.05万元增加351.81，增长13.00%，其中：比上年基本支出249.66万元增加48.52万元，增长19.43%；比上年项目支出2538.39万元,增加303.28万元，增长11.95%。增长原因：2021年职工工资正常晋升，各项保险、住房公积金略有提高，2021年调入人员1名，退休人员1名，后期扶持项目资金持续推进；单位工作重心从脱贫攻坚转入到移民后期扶持项目建设实施上，财政加大后期项目资金支付力度，历年项目资金得到及时支付，2021年政府性财政拨款支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景东彝族自治县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出298.18万元。上年基本支出249.66万元增加48.52万元，增长19.43%；主要原因:2021年调入职工1人，工资及各项保险、公积金正常晋升增加日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出279.25 万元，占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.94万元，占基本支出的6.35%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景东彝族自治县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,841.67万元。比上年项目支出2538.39增加303.28万元，增长11.95%，增长原因：2021年单位工作重心从脱贫攻坚转入到移民后期扶持项目建设实施上，财政加大后期项目资金支付力度，历年项目资金得到及时支付，政府性财政拨款支出增加。项目支出主要用于移民安置区和库区移民的基础设施、移民新村、产业发展扶持、移民技术培训等项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出421.86万元，占本年支出合计的13.44%。比上年483.75万元减少61.89万元；减少12.79%；减少主要原因：一般公共预算财政拨款收入中2020年财政安排资金100.00万元用于大朝山东镇干桔河水库大村农灌沟建设，2021年职工工资、保险等费用正常晋升收入略有增长，总体2021年一般公共预算财政拨款收入比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出124.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.45%。主要用于2014年及前期年度后期扶持项目资金的支出;
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业（类）支出52.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险支出;
9.卫生健康（类）支出22.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病医疗保险费缴费支出;
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水（类）支出203.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.34%。主要用于职工工资、津贴补贴及部门日常运转经费支出;
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障（类）支出18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于住房公积金缴费支出;
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为2.72万元，完成预算的48.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的85.36%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的12.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，当年发生“三公”经费支出无法在当年清算（当年指标年底被财政收回）；另外，我办还用后期扶持专项维稳工作经费、糯扎渡账户工作经费支付公务用车运行维护费及接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.39万元，增长105.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.64万元，增长217.17%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降42.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：财政经费紧张，当年发生“三公”经费支出无法在当年清算（当年指标年底被财政收回）；另外，我办还用后期扶持专项维稳工作经费、糯扎渡账户工作经费支付公务用车运行维护费及接待费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.39万元，占87.98%； 公务接待费支出0.33万元，占12.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于大中型水电库区和移民安置区移民安置、后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：国内接待费支出0.33 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次 （其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于大中型水电库区和移民安置区移民安置、后期扶持工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景东彝族自治县搬迁安置办公室资产总额1257.36万元，其中，流动资产1140.70万元，固定资产116.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少304.49万元，其中固定资产减少304.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（具体内容详见附表）。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
11
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| 合计
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1
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1257.36
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1140.7
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116
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87.43
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11.99
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16.58
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0.66
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（四）本年支出：单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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