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索 引 号  jd110002-/2022-1104002 公开目录  决算公开
发布机构  景东县财政局 发布日期  2022-11-04
名    称  景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度部门决算公开说明
文    号  主 题 词 
景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度部门决算公开说明

监督索引号53082300236001301000

景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度部门决算 

 

目录

第一部分  景东彝族自治县文井镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景东彝族自治县文井镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校设置校长室统领全镇的所有工作。

我校设立副书记室管理学校的党务工作，贯彻党的教育方针。

我校设立办公室，协助校长、书记、贯彻党的教育方针及上级的指示和决定。

我校设立工会办公室，负责全校的工会工作，协同校长管理全镇的教师队伍。

我校设立教务室，负责管理学校的教学教育及教务工作。

我校设立财务室，管理学校的财务工作和学生的资助工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面开展教育教学工作，全面培养学生的德、志、体、美、劳。加强组织管理，进一步完善人事聘任，职称改革各项工作。认真搞好校内各类工作人员的年度考核工作，全面完成各类人员考核的组织、审核、登记、归档业务。搞好教育系统补充人员规划、方案、配合人事等部门搞好教师招考、特岗教师转岗工作、加强事业单位岗位聘用管理等业务。进一步实施好事业单位绩效工资工作和专业技术人员岗位设置及聘任工作。完善和规范人事制度改革工作中的各项业务，总结工作的经验，及时发现和汇报反映事改工作中的矛盾和问题，及时解决些力所能及的矛盾，规范资料管理，加强协调指导工作。认真搞好各级各类先进教师、班主任、教育工作者评选推荐的有关业务工作。认真搞好获奖人员基本情况统计业务，进一步搞好离退休人员基本情况统计工作。

继续加强教师培训力度，积极参加各类教研活动。

继续开展小学片区中心教研组教学研究工作，加强语文组、数学组教研活动工作。

继续抓好教学质量监测与分析工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：景东彝族自治县文井镇中心小学，下设办公室、教务处、总务处3个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景东彝族自治县文井镇中心小学部门2021年末实有人员编制236人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制236人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员236人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员189人。其中：离休0人，退休189人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                   第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度收入合计 5,977.16万元。其中：财政拨款收入5,977.16 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。以上年对比，文井镇中心小学2020年度收入合计5,494.78万元。其中：财政拨款收入5,494.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加482.38万元，增长8.78%。主要原因是2021年教师人员比去年增加，相关工资增加了353.92万元，少年宫经费比去年增加了4.46万元，还有中心幼儿园项目资金比去年增加了124万元。 

二、支出决算情况说明

景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度支出合计5,977.16万元。其中：基本支出5,739.16万元，占总支出的96.02%；项目支出238.00万元，占总支出的3.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，文井镇中心小学部门2020年度支出合计5,499.73万元。其中：基本支出5,385.73万元，占总支出的97.93%；项目支出114.00万元，占总支出的2.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增支477.43万元，增长8.68%，主要原因是，2021年教师工资比去支出增加了353.92万元，少年宫经费支出比去年增加了4.46万元，还有中心幼儿园项目资金比支出去年增加了124万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景东彝族自治县文井镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,739.16万元。与上年对比2020年度用于保障景东彝族自治县文井镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,385.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,256.45 万元，占基本支出的91.59%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482.71万元，占基本支出的8.41%。今年支出比去年增加353.43万元，主要原因是2021年增加了教师以及教师的正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5256.45万元，占基本支出的91.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费478.25万元，占基本支出的8.33%，彩票公益金4.46万元，占基本支出的0.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景东彝族自治县文井镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.00万元。2020年度用于保障景东彝族自治县文井镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.00万元。与上年对比增加124万元，增长108.77%，主要原因是今年根据工程项目进度和项目工程完工情况财政下拨了238万元项目工程款。具体项目开支及开展情况如下：支付文井镇中心幼儿园项目资金238.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,972.70万元，占本年支出合计的99.93%。以上年对比，2021年度一般公共预算财政拨款支出较2020年度一般公共预算财政拨款支出增加477.92万元，主要原因是2021年教师工资比去支出增加了353.92万元，还有中心幼儿园项目资金比支出去年增加了124万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,170.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。主要用于支付教师工资、学校正常运转的公用经费和学生的助学金等费用。

 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,051.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于退休教师的工资和在职教师的社会保险和其他就业支出。

9.卫生健康（类）支出405.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于在职教师的医疗保险和工伤生育支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出344.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，主要用于在职教师的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校根据相关的要求实行厉行节约，上级领导部门到我校检查工作时，相关费用都回原单位报销，不给我校带来各项接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级领导部门到我校检查工作时，相关费用都回原单位报销，不给我校带来各项接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%； 公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次 （其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景东彝族自治县文井镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景东彝族自治县文井镇中心小学资产总额6611.0023万元，其中，流动资产0万元，固定资产6611万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0023万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13万元，其中固定资产增加13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

合计

1

6611.0023 

 

6611 

5973 

 

 

638 

 

 

0.0023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082300236001301111

附件：
     【景东彝族自治县文井镇中心小学2021年度部门决算表20221103113229859(1).xls  94K】
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