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中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2021年度部门决算 

目录 

第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会组织部概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释  

第一部分 中国共产党景东彝族自治县 

委员会组织部概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理省、市驻景单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设。 

2.研究提出各乡（镇）、县委和县直机关部委办局，县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。 

3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。 

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，贯彻落实公务员法及相关管理制度，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。 

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。 

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）和县直各部门的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。 

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

8.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

9.贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和县有关老干部工作的规定，负责全县老干部的宏观管理。 

10.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 

11.完成县委和市委组织部交办的其他任务。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是集中换届之年，抓好组织工作责任重大、意义深远，县委组织部紧紧围绕深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，着力推动全县各项工作高质量发展。现将2021年组织工作情况报告如下： 

1.基层党建工作情况。今年以来，县委组织部围绕以提升组织力为重点，突出政治功能，强化政治引领，着力推动基层党建全面进步、全面过硬。主要采取“六个聚焦”方式，扎实推进基层党建工作提质增效。一是聚焦提升基层组织力严肃党内组织生活。组织召开党组织书记抓基层党建工作述职评议会议，听取13个乡（镇）党委、4个县委派出工委工作述职，听取县财政局党组、县审计局党组工作汇报。组织开展2020年度基层党组织组织生活会和民主评议党员，全县1431个党支部围绕主题全部召开组织生活会，17339名党员参加民主评议；所有党支部全部完成专题组织生活会。严格落实“三会一课”等党内组织生活制度。二是聚焦接续乡村振兴推进村（社区）“两委”换届。全县选举产生新一届村（社区）“两委”班子成员1184人。实现年龄学历“一降一升”目标，真正选出了素质优良、结构合理、群众公认的新一届村（社区）“两委”班子。三是聚焦换出新气象推进乡（镇）领导班子换届。圆满完成了13个乡（镇）党委换届工作。新当选的117个乡（镇）党委委员平均年龄为36岁。乡（镇）党委班子结构进一步优化，干部素质进一步提高，女干部、优秀年轻干部和高学历干部比例大幅提高。四是聚焦庆祝建党100周年推进系列工作。扎实开展系列党的百年华诞庆祝活动，扎实开展“两优一先”遴选推荐。为党龄达到50周年，且一贯表现良好的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章1140个；召开庆祝中国共产党成立100周年景东县“两优一先”表彰大会。五是聚焦乡村振兴精准选派驻村工作队。把乡村振兴作为培养锻炼干部的“广阔舞台”，选派驻村工作队员，切实把政治过硬、能力突出的优秀干部派驻到乡村振兴第一线，确保“尽锐出战”。六是聚焦“尖刀”项目抓重点求突破推进三年规划落地。明确10个“尖刀项目”，以点连线带面，统筹推进各领域基层党建工作。村干部队伍专业化建设项目。整岗提薪后每个行政村的村干部配备为5至7名。产业型集体经济翻番项目。制定下发三年工作规划和年度实施方案，统筹推进村级集体经济发展。农村“六星”党组织争创项目。全县2021年创建农村“六星”党组织34个。机关党建“质效双升”项目。完成机关企事业单位公职人员为主的“走流程、找堵点”办事体验活动，并把“惜转争”纳入县委党史学习教育第二轮巡回指导重要内容。抓党建促营商环境项目。在市场监管局组建1个政企党建联盟，在政务服务局建立换岗体验点。根据市级最新要求，现政务服务局已制发《景东县抓党建促营商环境工作任务分解方案》，全力推进工作。社区党建促基层治理项目。成立4个社区大党委，统筹推进社区党建工作。抓党建促教育教学质量提升项目。扎实推进今年县幼儿园、县小、文井四中、文龙中学4所标杆学校创建，着力提升党建促教育教学水平。抓党建促卫生健康事业发展项目。通过补齐公立医院党的建设短板；推进基层党建示范点建设；注重党员作用发挥；强化医德医风建设四条措施，推动公立医院党建提质增效。以“两个覆盖”质量提升促“两新”党建项目。全面提升“两个覆盖”质量，分类推进社会组织党建，抓党建促营商环境，推动融入城市基层党建五条措施抓实“两新”党建，新建11个党组织，实现有党员“两新”组织全覆盖建立党组织。“品牌党建”打造项目。广泛开展基层党建全方位宣传，打造具有景东特色党建品牌。现已完成177个省市县三级“两优一先”先进典型选树。各领域结合实际正在推进示范点创建工作。 

2.干部队伍建设工作情况。一是抓实乡镇党委换届“三要素”，建设高素质专业化干部队伍。严格按照程序，选拔15名“五方面人员”作为乡（镇）党政班子人选，13个乡镇党委选举产生新一届党委委员117名、纪委委员91名。二是扎实抓好县委换届选举工作，确保换届选举圆满完成。选举产生了新一届县委委员、候补委员。选举产生了出席市第五次党代会代表。景东县出席中国共产党普洱市第五次代表大会代表共38名。三是突出标准，从严从实选任干部。完成疫情防控一线干部专题调研工作，形成一单位一报告，结合专题调研、日常了解等，经分析研判。在全市率先成立县属国有企业，全力配齐配强县属国有企业班子，将机关、事业单位善于企业经营管理、懂项目的专业型人才配备到县属国有企业领导班子，打造具有自我“造血”并向政府“输血”能力的国有企业。建立年轻后备干部库，完善动态管理机制。全县领导干部各项结构得到优化。四是严格考核，健全考核工作制度。完成县管领导干部2020年度考核，确定考核等次。完成2021年度选人用人“一报告两评议”工作。组建3个换届风气巡回督查组，对13个乡（镇）开展三轮全覆盖巡回督查。完成领导干部兼职清理工作，对全县在职公务员（含参照公务员法管理人员），县属国有企业领导人员和实职副科人员是否存在“裸官”情况进行再次排查。对党政领导干部在高校和科研院所兼职情况进行排查并统计上报。依托县委党校举办11期主体培训班，共培训村（社区）组干部、党务干部、中青年干部、科级领导干部、驻村第一书记和工作队员及乡镇股所级领导干部等共计4550余人。采取“求是云学堂”线上专题培训班模式，举办贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的十九届五中全会精神和党史学习教育专题网络培训班；实施“送出去”培训计划。选调26名学员参加2021年云南农村干部学院、云南民族干部学院等四所省级干部教育培训机构举办的24期培训班学习培训。选调55名学员参加普洱市第1-3期普洱市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神研讨班培训学习。配合完成“换届后全市乡镇（街道）党（工）委委员培训班（景东县教学点）”承办培训工作任务。七是深入开展干部人事档案专项审核工作。开展干部人事档案专项审核“回头看”工作，统筹推进全县企事业单位5401本干部人事档案的专项审核工作，举办全县企事业单位干部人事档案专项审核业务培训会，督促县人社局、县教体局做好各自管理的事业单位干部人事档案专项审核工作。 

3.公务员管理工作情况。一是稳妥有序推进职务与职级并行。开展公务员职级晋升。二是严格程序考试录用公务员。2021年全县共计划招录公务员52名。三是有序推进公务员日常管理。制定下发《关于进一步加强选调生培养管理工作的通知》，目前全县选调生27名。县内选调生下派驻村6名，定向选调生挂职镇长助理1名。 

4.人才队伍建设情况。一是积极引进各类人才。景东县2021年招录公务员52人，公开招聘事业单位人员18人。引进党政储备人才9人，2020年引进的8名党政储备人才已全部完成转正定级。上海市金山区支援景东卫生医疗人才2人，云南省第一人民医院对口帮扶景东县人民医院医疗队共计7人。二是开展“万名人才兴万村”行动。选派174名专家人才到170个行政村（社区）进行产业对口帮扶。三是注重人才培养。选派1名教育类基层人才到云南师范大学报到学习。派往浙大培训学习170人，挂职1人，到上海培训学习24人，挂职1人。 

5.老干部工作情况。一是抓党建促引领，加强离退休干部党建工作。成立“中共景东彝族自治县委员会老干部党校”，深化“党建引领老干部工作”品牌，落实“两项建设”经费14.44万元。抓实离退休党组织创新示范引领项目实施，在玉屏社区建“银发先锋党群驿站”。成立老党员工作室、“老专家工作室”、县老年大学功能型党支部。二是抓定位强功能，提升老干部活动阵地建设。2021年秋季学期，县老年大学开设6个专业班，共有学员273人。积极推进县、乡（镇）、村（社区）三级老年大学建设，全县7个乡（镇）成立老年大学分校；9个村（社区）成立老年大学教学点，在开南书院成立教学点。三是抓活动扩影响，引导老干部发挥正能量。开展庆祝中国共产党成立100周年“六个一百”系列活动。四是抓服务聚人心，亲情关爱离退休干部。精准服务离休干部，分级落实精准服务退休干部。五是强化志愿服务，提升“银生银发志愿服务”品牌。结合县委县政府中心工作，助力“四城同创”，常态化组织开展志愿服务活动。六是抓孵化重培育，深化银发人才二次开发。深入推进“茶城银发同逐梦”为党和人民的事业增添正能量活动。 

6.自身建设工作情况。一是坚持勤思善学，着力打造全能组工。带头开展党史学习教育，常态化开展各类学习，提高组工干部履职尽责能力。坚持周一工作例会制度和“第一议题”制度，每周一下午召集所有干部职工召开工作例会，采取个人自学、集中学习等方式组织学习，不断提升组工干部的知识水平和工作能力。二是涵养贤良方正，着力打造正派组工。严格落实“三会一课”制度，不断提高党内政治生活质量。引导组工干部严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律“六大纪律”，自觉做到心存敬畏，知行合一，始终保持组工干部的正气精神和政治规矩。三是聚焦真信笃行，着力打造忠诚组工。进一步规范工作业务程序、干部日常行为，确保落实上级方针政策、安排部署不偏不倚，做到在思想和行动上始终与党中央保持高度一致。四是强化担当作为，着力打造实干组工。积极组织开展“新征程上的普洱之问”大讨论，扎实开展“惜岗位、转作风、争先进”专项行动，引导组工干部在岗、敬岗、爱岗、惜岗，勇于争先，敢于创优，着力锻造一支政治强、业务精、作风硬的组工干部队伍。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，全称：中国共产党景东彝族自治县委员会组织部，下设11个内设机构：1、办公室。2、组织科。3、党代表联络办。4、干部科。5、公务员管理科。6、人才科。7、干部教育科。8、干部监督科。9、信息档案科。10、党员教育中心。11、老干部工作科。其他事业单位1个。全称：中共景东彝族自治县委组织部信息和网络技术中心 ，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。 

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2021年度收入合计 716.73万元。其中：财政拨款收入716.73 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少169.14万元，下降19%，主要原因2021年人员调出3人，退休2人，部分已发生费用未能完成实际支付。 

二、支出决算情况说明

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2021年度支出合计716.73万元。其中：基本支出557.16万元，占总支出的77.74%；项目支出159.57万元，占总支出的22.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少169.14万元，下降19%，主要原因分析2021年人员调出3人，退休2人，部分已发生费用未能完成实际支付。

2021年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出557.16万元。与上年对比减少158.23万元，下降22%，主要原因分析2021年人员调出3人，退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.79 万元，占基本支出的88.09%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.38万元，占基本支出的11.91%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.57万元。与上年对比减少19.9万元，下降11%，主要原因是：部分已发生费用未能完成实际支付。 干部人事档案数字化建设补助经费85.18万元，支付了42.44万元，县乡两委委员会换届选举专项经费64.98万元，支付了6.21万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出716.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少169.14万元，下降19%，主要原因2021年人员调出3人，退休2人，部分已发生费用未能完成实际支付。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出492.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.72%。主要用于包括工资福利、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费支出，项目支出等。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出127.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于包括工资福利、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费支出，项目支出等。 

9.卫生健康（类）支出41.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政事业人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出20.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于全县驻村队员生活补助、购买意外伤害险等。 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出34.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为5.50万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的0.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.45万元，下降38.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降28.46%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降56.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，节省开支。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.06万元，占73.84%； 公务接待费支出1.44万元，占26.16%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中： 

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出4.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出1.44万元。其中： 

国内接待费支出1.44 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次 （其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于接待到单位办公的乡镇工作人员及省市县级到我单位开展工作的人员等产生的费用。 

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况 

说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出66.38万元，与上年对比减少96.78万元，下降59%，主要原因退休2人，调出3人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会组织部部门资产总额180.33万元，其中，流动资产0万元，固定资产180.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0.024万元，其中：政府采购货物支出0.024万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

（一）2021年财政拨款收入预决算差异率为-44.16%，主要原因是：部分已发生费用未完成实际支付，部分项目资金减少，支出减少。事业收入预决算差异率为0.00%，经营收入预决算差异率为0.00%，其他收入预决算差异率为0.00%，年初结转和结余预决算差异率为0.00%，人员经费预决算差异率为-4.32%，主要原因是：人员进出变动。公用经费预决算差异率为-20.31%，主要原因是：已发生费用未完成实际支付，人员调出3人，退休2人。 

（二）2021年人员经费预算执行差异率为0.00%，公用经费预算执行差异率为0.00%，“三公”经费支出预决算差异率为-7.13%，主要原因是：部分已发生费用未能完成实际支付。 

（三）2021年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为10.43%，主要原因是：全县离退休春节慰问费及在职村干部养老保险在我部门开支，2021年退休2人，职业年金增加。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。 

（四）本年支出：单位本年度全部支出。 

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

监督索引号53082300120301111