景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度部门决算-景东彝族自治县人民政府

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索引号	jd110002-/2022-1103052	公开目录	决算公开
发布机构	景东县财政局	发布日期	2022-11-03
名称	景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度部门决算
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景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度部门决算

监督索引号53082300236002101000

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度部门决算

第一部分景东彝族自治县漫湾镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分景东彝族自治县漫湾镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法规制定贯彻上级重大决策和工作部署的具体实施意见.

2.负责对全镇教育的统筹规划和协调管理;规划各完小各项发展方向。

3.积极推进义务教有均衡发展和促进教有公平，负责义务教育的宏观指导与协调管理;指导全镇小学、幼儿园工作。

4.指导全镇教师思想政治工作，维护系统稳定;负责本系统党风廉政建设、行风建设和师德师风建设工作;做好本系统法制建设工作，开展政务公开。

5.指导全镇教职员工的管理，加强人才队伍建设;负责组织本系统专业技术职务评聘工作，负责全镇教职员工的人事管理，教职工调配、工资福利、考核奖励、格案管理等。

6.贯彻落实国家经济困难学生资助政策，负责全镇农村义务教育营养改善计划的组织实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。严格执行年度预算。漫湾镇中心小学按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求, 在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上, 重点围绕政府收支分类改革 , 规范部门预算管理, 完善预算决策和管理制度，进一步优化财政支出结构,努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化,提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。继续坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出的原则, 有保有压, 从严从紧编制各项支出预算。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：景东彝族自治县漫湾镇中心小学，内设办公室，财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度政府性基金预算财政拨款收入22.5万元，其中项目支出22.5万元；景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度收入合计 2,051.62万元。其中：财政拨款收入2,051.62 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2020年度收入合计2,075.45万元对比，减少了23.83万元，同比下降1.15%，主要原因为教师人数减少，学生人数减少，村完小校点撤并。

二、支出决算情况说明

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度支出合计1,984.96万元。其中：基本支出1,960.71万元，占总支出的98.78%；项目支出24.25万元，占总支出的1.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2020年度支出合计2,077.66万元对比，减少了92.7万元，同比下降4.46%，主要原因为教师人数减少，学生人数减少，村完小校点撤并。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,960.71万元。2020年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,894.72万元对比，增加了65.99万元，同比增长3.48%，主要原因为教师职称晋升，工资福利部分增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,821.78 万元，占基本支出的92.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.93万元，占基本支出的7.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.25万元。与2020年度用于专项业务工作的经费支出182.94万元对比，减少了158.69万元，同比下降86.74%，主要原因为财政资金紧张，贯彻勤俭节约美德。具体项目支出为景东县“一村一幼”建设项目专项资金（市级）22万，主要用于幼儿园修建改造上面；已列支额度结余保甸完小少年宫2019年运转经费2.25万，主要用于保甸完小少年宫建设上面；两个项目均已验收完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,982.71万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出2,077.66万元对比，减少了94.29万元，同比下降4.54%，主要原因分析为财政资金紧张，贯彻勤俭节约美德。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,478.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%。主要用于教育事业发展支出，日常业务开支。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出254.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于教职工各项保险支出。

9.卫生健康（类）支出139.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于支付教职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于教师住房公积金的上缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政资金紧张，贯彻勤俭节约美德，学校没有相关业务支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与2020年度相比没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景东彝族自治县漫湾镇中心小学资产总额1997.06万元，其中，流动资产92.96万元，固定资产1904.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.38万元，其中固定资产增加4.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1997.06	92.96	1904.1	1904.1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年决算公开数据已经全部在本报告的上述中及附件的表册中反映，无特别需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082300236002101111

附件：
【景东彝族自治县漫湾镇中心小学2021年度部门决算表20221103030223823(1).xls 114K】

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