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景东彝族自治县特殊教育学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  景东彝族自治县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景东彝族自治县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是县教育局下属的一所独立学校，主要承担我县“三残儿童”的教育教学和康复训练工作，我校在教育局和上级部门领导下，做好在校生教育教学和康复训练工作同时做好送教上门学生教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府及财政、教育行政主管部门的大力支持下，我校全面贯彻党的教育方针，深入学习党的十九大和全国、全省、全市教育工作会议精神，以科学发展观统领全局，我校紧紧围绕办人民满意的义务教育工作目标，坚持“以德育工作目标导向，立足科学规范管理，突出康复、教育教学为中心”的治校方略，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。认真抓好特殊学生各种行为习惯，培养学生各方面的能力，圆满完成了2021年的教育教学工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景东彝族自治县特殊教育学校2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:景东彝族自治县特殊教育学校，下设办公室、教导处、总务处3个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景东彝族自治县特殊教育学校2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

景东彝族自治县特殊教育学校2021年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景东彝族自治县特殊教育学校2021年度收入合计 590.26万元。其中：财政拨款收入590.26 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入525.64对比增加64.62万元，增长12.30%。主要原因分析2021年教师人数增加6人，工资福利支出数增加。

二、支出决算情况说明

景东彝族自治县特殊教育学校2021年度支出合计617.39万元。其中：基本支出585.03万元，占总支出的94.76%；项目支出32.36万元，占总支出的5.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出476.08万元对比增加141.31万元，增长29.70%。主要原因分析2021年教师人数增加6人，工资福利支出数增加，基本支出增加，2020年疫情原因，各个项目资金支出缓慢，2021年加快了各个项目资金的支付，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景东彝族自治县特殊教育学校机构正常运转的日常支出585.03万元。与上年日常支出473.38对比增加111.65万元，增长23.59%。主要原因分析2021年教师人数增加6人，工资福利支出数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.48 万元，占基本支出的72.39%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.55万元，占基本支出的27.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景东彝族自治县特殊教育学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.36万元。与上年经费支出2.7万元对比增加29.66万元，增长1098.52%，增长主要原因分析2020年疫情原因，各个项目资金支出缓慢，2021年加快了各个项目资金的支付，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况义务教育营养膳食专项补助中央资金支出12.77万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助支出18.33万元，特殊教育免费教科书专项中央资金支出1.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景东彝族自治县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出617.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年476.08万元对比增加141.31万元，增长30%。主要原因分析2021年教师人数增加6人，工资福利支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出509.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于工资福利支出和学校日常公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37.32万元，其他社会保障缴费2.59万元。

9.卫生健康（类）支出35.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费24万元，公务员医疗补助11.34万元，其他社会保障缴费0.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于驻村工作人员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于住房公积金29.86万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景东彝族自治县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.50万元，完成预算的178.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的178.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年墨江特殊教育学校23名教师到我校观摩学习，开展特殊教育教研活动，所以公务接待费超出预算0.22万元，实际支出0.50万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.50万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年墨江县特殊教育学校23名教师到我校观摩学习，开展特殊教育教研活动，所以公务接待费超出预算0.22万元，实际支出0.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%； 公务接待费支出0.50万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次 （其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于开展特殊教育发展教研工作，促进学校之间的交流学习。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景东彝族自治县特殊教育学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景东彝族自治县特殊教育学校资产总额1203.25万元，其中，流动资产40.00万元，固定资产1163.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.20万元，其中固定资产减少41.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1203.25	40	1163.25	1081.74	0	0			81.51		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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