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景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年度 

部门决算 

目录 

第一部分  景东彝族自治县文井镇中心卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  景东彝族自治县文井镇中心卫生院概况 

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.以医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本公共卫生等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.加强医院控制管理，有专人负责，有专门护士负责护理技术操作。

2 .药品管理工作 ，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。购进药品经药事委员会通过后由药房计划统一网上采购，并认真填写购进记录，药房、库房由专人管理。

3.按照目标，扎实做好公共卫生工作，计划免疫工作常抓不懈，认真做好儿童卡、管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫苗接种。抓好传染病管理和监测，做好新生儿传染病的主动监测和被动监测工作，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡。上报传染病事件，无迟报、漏报现象。

4.认真抓好城乡居民医保工作。在镇党委、政府的领导下，按照上级有关部门的要求，扎扎实实开展工作，积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医参合农民，现场减免。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：景东彝族自治县文井镇中心卫生院。内设机构为：全科医疗科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件）  

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支情况及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》收支情况为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年度收入合计 2,541.74万元。其中：财政拨款收入1,039.68 万元，占总收入的40.90%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,499.18万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的58.98%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 2.88万元，占总收入的0.11%。与上年对比总收入减少242.5万元，下降8.71%，主要原因为事业收入减少。财政补助收入减少49.73万元，下降4.56%，事业收入减少195.65万元，下降11.54%。主要原因是与上年相比门诊人数减少3722人次，住院人数1164人次。 

二、支出决算情况说明 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年度支出合计2,806.18万元。其中：基本支出2,593.76万元，占总支出的92.43%；项目支出212.42万元，占总支出的7.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少221.7万元，下降8.58%，主要原因为财政补助收入减少，支出减少，基本支出减少408.45万元，下降15.8%，主要原因为财政补助收入减少，支出减少，项目支出减少186.75万元，下降46.78%，主要原因为公共卫生审批未完结，未足额支付完。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障景东彝族自治县文井镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,593.76万元。与上年对比增加408.45万元，主要原因分析为支出成本增加，相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1,113.25 万元，占基本支出的42.92%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,480.51万元，占基本支出57.08%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障景东彝族自治县文井镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.42万元。与上年对比项目支出减少186.75万元，下降46.78%，主要原因为公共卫生审批未完结，未足额支付完。具体项目开支为公共卫生项目支出。主要用于卫生院开展项目需要支出的各项办公费10.71万元、差旅费2.0万元、劳务费192.24万元、委托业务费6.03万元、专用材料费0.84万元、办公设备购置0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,039.68万元，占本年支出合计37.05%。与上年对比减少46.73万元，下降4.3%，主要原因分析为项目支出减少，财政补助收入相应减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位退休人员工资发放。              

8.社会保障和就业（类）支出40.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。 

9.卫生健康（类）支出949.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.30%。主要用于其他卫生健康支出18.42万元；乡镇卫生院支出373.25万元； 其他基层医疗卫生机构支出251.68万元； 疾病预防控制机构支出13.43万元；妇幼保健机构支出13.01万元； 基本公共卫生服务支出212.42万元；其他计划生育事务支出3.96万元；行政事业单位医疗支出63.06万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支； 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要由于财政无此项拨款。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。主要由于财政无此项拨款。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%； 公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于财政无此项拨款。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。主要由于财政无此项拨款。 

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要由于财政无此项拨款。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次 （其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。主要由于财政无此项拨款。  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要由于财政无此项拨款。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增加。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，景东彝族自治县文井镇中心卫生院资产总额2650.91万元，其中，流动资产1160.9万元，固定资产1490.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.96万元，其中固定资产增加151.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

  无  

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。 

（四）本年支出：单位本年度全部支出。 

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

监督索引号53082300436100701111