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景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年度部门决算 

目录 

第一部分  景东彝族自治县漫湾镇卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  景东彝族自治县漫湾镇卫生院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

景东彝族自治县漫湾镇卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能是实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生服务。组织领导群众卫生运动，是直接解决农村看病难，看病贵的重要一关。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

2021年，在上级主管部门和各级党委政府的正确领导及社会各界的大力支持下，我院全体职工大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步。
       （一）、加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高，今年我院克服了人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，2021年全院门急诊人次为32486人次，住院人次1720人次，总收入982.32万元，其中业务收入615.00万元，总支出1063.55万元，年初确立的工作目标基本完成。  
      （二）、加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。 
       （三）、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。 
       （四）、做好城乡医疗保障局工作，缓解群众看病难的问题。平时对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。 
        （五）、做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平。一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。  
        （六）、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。 
        （七）、村卫生所建设按照县卫生健康局的部署。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。景东彝族自治县漫湾镇卫生院内设全科医疗科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

 景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支情况及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年度收入合计 982.32万元。其中：财政拨款收入367.32 万元，占总收入的37.39%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入615.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的62.61%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。2021年我院总收入：982.32万元，与上年的1015.88万元相比减少33.56万元降低3.3%。其中：财政补补收入367.32万元，与上年437.91万元对比减少70.59万元，降低16.12%，减少的主要原因是项目支出减少导致财政拨款支出支出减少。医疗收入615.00万元，与上年548.18万元相比增加66.82万元，增加率12.19%，医疗收入增加是由于2021年卫生院增加中医科室加提高业务能力。2021年我院总支出1063.55万元，与上年961.06万元相比增加102.49万元，增加率10.66%。其中：基本支出940.39万元，与上年809.29万元对比增加131.1万元，增加16.2%，基本支出增长是由于医疗支出增加导致药品支出及材料费用支出增加。项目支出123.16万元，与上年151.79万元相比减少28.63万元，降低18.86%。项目支出减少是由于公共卫生服务各项支出未能支出，村医劳务费及家庭医生签约年底未进行结算。

二、支出决算情况说明 

景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年度支出合计1,063.55万元。其中：基本支出940.39万元，占总支出的88.42%；项目支出123.16万元，占总支出的11.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年961.06万元对比增加102.49万元，增长率10.66%，其中：基本支出增长131.1万元，增长率16.2%，基本支出增长是由于医疗支出增加导致药品支出及材料费用支出增加。项目支出减少28.61万元，降低18.85%，项目支出减少是由于公共卫生服务各项支出未能支出，村医劳务费及家庭医生签约年底未进行结算。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出940.39万元。与上年809.29万元对比基本支出增加131.1万元，增长率16.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.46 万元，占基本支出的38.12%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581.94万元，占基本支出的61.88%。基本支出增长是由于医疗支出增加导致药品支出及材料费用支出增加。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.16万元。与上年151.77万元对比项目支出减少28.61万元，降低18.85%，主要用于卫生院开展项目需要支出的各项办公费2.05万元、印刷费6.06万元、劳务费104.44万元、委托业务费3.7万元、专用材料费6.91万元。项目支出减少是由于公共卫生服务各项支出未能支出，村医劳务费及家庭医生签约年底未进行结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出367.32万元，占本年支出合计的34.54%。与上年对比减少68.09万元，降低15.64%，支出降低主要由于项目支出降低。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于事业单位离退休支出。 

9.卫生健康（类）支出337.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%。主要用于其他卫生健康管理事务支出17.38万元，乡镇卫生院支出98.42万元， 其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助支出）44.16万元，  疾病预防控制机构支出 10.76万元，妇幼保健机构支出 8.2万元，公共卫生服务支出121.18万元 ，  重大公共卫生服务支出1.98万元，其他计划生育事务支出6.01万元，事业单位医疗支出14.41万元，公务员医疗补助6.07万元， 其他医疗救助支出1.39万元，其他医疗救助支出 3.24万元，其他卫生健康支出4.11万元。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

景东彝族自治县漫湾镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要由于财政无此项拨款。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要由于财政无此项拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%； 公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于财政无此项拨款 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。主要由于财政无此项拨款 

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要由于财政无此项拨款 

3.公务接待费支出0.00万元。其中： 

国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次 （其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。 

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

景东彝族自治县漫湾镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元。主要由于我单位无此项拨款  

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，景东彝族自治县漫湾镇卫生院部门资产总额904.99万元，其中，流动资产346.31万元，固定资产558.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.87万元，其中固定资产增加22.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。 

（四）本年支出：单位本年度全部支出。 

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

监督索引号53082300436101501111