中共景东彝族自治县医疗保障局党组

关于陈彦羲同志任期经济责任审计整改情况报告

县审计局：

2022年6月7日至8月8日，县委审计委员会办公室、县审计局对陈彦羲同志任景东彝族自治县医疗保障局局长期间经济责任履行情况进行了审计，并于2022年9月20日将审计报告（景审委办报〔2022〕3号）送达我单位。县医保局高度重视本次审计工作，针对审计报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改情况报告如下：

一、以高度负责的政治责任感抓好审计整改工作

一是直面问题，加强组织领导。进一步统一思想，成立由党组书记、局长陈彦羲任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任股室按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施、责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、以严肃认真的态度推进审计整改工作

（一）关于“新增固定资产未及时登记入账174209元”问题

县医疗保障局2019年至2021年通过政府采购购入办公家具、设备共计174209元未入固定资产，其中：2020年购入电脑、打印机57830元、办公家具34230元；2021年购入电脑、打印机57399元，LED显示屏3000元空调会议室桌椅20750元、读卡器1000元。

整改情况：县医保局已立即整改，对新增固定资产进行补录登记，今后资产增加时，及时对购置的资产进行验收、登记，并进行账务处理，定期对固定资产进行清查、盘点。

（二）关于“扩大支出范围3067元”问题

县医疗保障局扩大支出范围3067元，其中：2020年3月支付3名驻村工作队员春节慰问费1200元（400元/人）；支付非公务用车下乡燃油费1867元（2019年12月支付1090元、2020年2月支付777元）。

整改情况：县医保局已分别于2022年6月27日将驻村工作队员春节慰问费1200元、燃油费1090元，2022年7月13日将燃油费777元，合计3067元收回并上缴县级财政，今后加强预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，按照规定规范使用预算资金，杜绝此类问题的再次发生。

（三）关于“发放优秀公务员考核奖7500元未及时代扣代缴个人所得税”问题

县医疗保障局2020年发放2019年优秀公务员考核奖7500元未代扣代缴个人所得税。

整改情况：县医保局根据相关规定，在2022年9月份依法向税务机关对未代扣代缴个人所得税进行了申报纳税，今后严格执行税法有关规定，认真履行个人所得税扣缴义务，依法向税务机关办理扣缴申报。

三、举一反三强化审计整改成果

（一）加强资产管理。对固定资产定期进行盘点清查，做到账证相符、账实相符，规范会计核算。

（二）规范公务接待费、差旅费的审批、报销程序。严格按照《景东彝族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《景东彝族自治县县级机关差旅费管理办法》的规定报销公务接待费及差旅费。

（三）健全完善单位内部控制及管理制度。对三重一大有关标准再作细化，严格按照相关制度要求开展公务活动，完善会计核算资料。

                中共景东彝族自治县医疗保障局党组

                        2022年10月14日