景东彝族自治县信访局2025年预算公开目录

第一部分 景东彝族自治县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景东彝族自治县信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

景东彝族自治县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

综合协调指导全县信访工作，调查研究突出问题，研究提出解决问题的决策建议；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提供有关信访方面法律、法规和政策咨询，引导群众依法逐级走访，引导好涉法涉诉信访信息；负责督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作情况，指导协调群众工作；总结推广群众工作的先进典型和经验。2024年主要做好群众来信来访工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访室、网络信息室、督查督办室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好来信来访的受理、交办、转送。承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项；研究分析信访情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1883610元，其中：一般公共预算1883610元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了60246元，下降3.1%，主要原因分析为人员减少、工资减少、保险减少、基础性绩效奖减少等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1883610元，其中:本年收入1883610元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1883610元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了60246元，下降3.1%，主要原因分析为人员减少、工资减少、保险减少、基础性绩效奖减少等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1883610元。财政拨款安排支出1883610元，其中：基本支出1883610元，与上年对比减少了60246元，下降3.1%，主要原因分析为人员减少、工资减少、保险减少、基础性绩效奖减少等；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析为无项目预算。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2025年预算数为1253575元，比2024年预算数减少88164元，下降6.57%。主要用于人员工资和商品服务支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为1600元，比2024年预算数增加600元，增长0.6%。主要用于退休人员春节慰问支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为119280元，比2024年预算数减少13891元，下降10.4%。主要用于养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为287736元，比上年预算数增加61211元，增长27.02%，主要用于行政单位离退休工资支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为63368元，比上年预算减少7379元，下降10.4%，主要用于医疗费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025预算数为57820元，比上年预算数减少3473元，下降5.66%。主要用于公务员医疗补助的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为10771元，比上年预算增加1266元，增长13.3%，主要用于工伤保险、生育保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为89460元，比上年预算数减少10416元，下降10.42%。主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

景东彝族自治县信访局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，较上年减少1000元，下降2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东彝族自治县信访局2025年因公出国（境）费预算为00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

景东彝族自治县信访局2025年公务接待费预算为38000元，较上年减少1000元，下降2.56%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

2025年公务接待费预算减少原因为压缩预算，实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东彝族自治县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

景东彝族自治县信访局无重点项目预算目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县信访局2025年机关运行经费安排279614元，与上年对比增加了19943元，主要原因分析为信访业务增加，办公等费用支出增加，主要用于日常行政运行支出和办公费支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，景东彝族自治县信访局资产总额526657元，其中，流动资产0元，固定资产526657元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。