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景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年预算公开目录

第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行。

2、负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析、调研、项目论证、专家评审和立项申报工作。

3、负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。

4、负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术的试验示范和推广工作。

5、负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业数据和信息。

6、负责联系、指导县茶叶协会、烤烟协会、蚕桑协会、咖啡协会及其它特色生物产业协会的工作。

7、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.综合股， 2.产业发展股，3.项目规划股，4.统计与品牌建设股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、锚定目标，全力完成各项指标。2025年预计完成茶叶产量1.8万吨以上，农业产值12亿元以上；生产鲜茧3500吨以上，茧农收入2亿元以上；种植烤烟8.6万亩，完成烤烟收购23.4万担，实现烟农收入3.9亿元以上，实现烟叶税收0.86亿元以上；实现咖啡豆产量1450吨以上，实现咖农收入0.5亿元以上；完成行业固定资产投资4亿元以上。

2、着力抓好重点项目建设。一是全面完成“两山”普洱茶产业园核心区（一期）项目建设及验收工作，力争上半年全面实现投产运营；二是争取2025年第一批接资金项目3月底前全面实现开工，确保年底高质量完项目建设；三是全面服务好农夫山泉股份有限公司捐赠项目建设，争取上4月底实现投产运营。

3、5月前，全力谋划举办好第三届“无量论茶”活动，进一步提升景东茶叶的品牌影响力、市场竞争力和知名度，为茶产业高质量发展注入新的活力。

4、加强招商引资“四上企业”及大个体培育工作。营造优质营商环境，全力培育服务好“四上企业”、大个体工作，力争完成4户企业升规达限。

5、积极配合对接市破产重组管理团队，加快推进原景东佳浩茧丝绸有限公司破产重组工作。

6、持续推进茶叶、桑蚕、咖啡精深加工延链补链及品牌打造工作。

7、持续抓好技术培训。在茶叶、蚕桑和咖啡种植管理过程中，强化技术指导和培训，推进中底产茶园、咖园改造和生态、有机茶园建设，进一步提升特色产业品质及产量，增加农民收入。

8、持续开展好意识形态和安全生产工作，完成县委县政府交办的其他工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6187538元，其中：一般公共预算6187538元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务收入6752194元，减少564656元，下降8.4%；减少主要原因是：2025年单位在职职工人数减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6187538元，其中:本年收入6187538元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6187538元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入预算数6752194元，减少564656元，下降8.4%；减少主要原因是：2025年单位在职职工人数减少，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 6187538元。财政拨款安排支出 6187538元，其中：基本支出6187538元，与上年对比减少454656元，下降6.8%；减少主要原因是：2025年单位在职职工人数减少，人员经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少110000元，下降100%；减少主要原因是：2025年各项产业发展项目资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为5000元，比2024年预算数增加2700元，增长117.39%。主要用于：离退休人员春节慰问费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为815338元，比2024年预算数增加133065元，增长20%。主要用于：离退休费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为461434元，比2024年预算数减少62371元，下降12%。主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）2025年预算数为10032元，比2024年预算数增加10032元，增长100%。主要用于：职工家属抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为20188元，比2024年预算数减少2728元，下降12%。主要用于：在职职工失业保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为245137元，比2024年预算数减少33134元，下降12%。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为185358元，比2024年预算数增加54407元，增长42%。主要用于：职工公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为37088元，比2024年预算数增加4570元，增长14%。主要用于：职工工伤保险及大病补充保险缴费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为4061895元，比2024年预算数减少514409元，下降11%。主要用于：单位基本支出，（1）工资福利支出人员工资3852385元，（2）商品和服务支出209510元。

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为346068元，比2024年预算数减少46788元，下降12%。主要用于：职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心无市对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14300元，其中：政府采购货物预算8100元、政府采购服务预算6200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255000元，较上年减少835元，下降0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年保持平衡。

（二）公务接待费

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年公务接待费预算为94000元，较上年减少525元，下降0.6%，国内公务接待批次为18次，共计接待1800人次，减少主要原因是：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为161000元，较上年减少310元，下降0.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费161000元，较上年减少310元，下降0.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。下降主要原因是：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2025年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心属于政府下属一级事业单位，不涉及机关运行经费，本年机关运行经费为0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心资产总额180572.62元，其中，流动资产85903.56元，固定资产94669.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46367.38元，其中固定资产减少23077.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082300332700111

附表：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2025年部门预算公开表20250318095554145