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第一部分 景东彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景东彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

景东彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4.组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5.组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

6.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

8.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9.负责市级安排的军供服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚与军休服务股、移交安置与权益维护股。

所属单位1个，景东彝族自治县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1.落实优抚优先政策:细化各类优抚对象认定评定程序、档案资料运转、资金使用管理，按照省市下达的年审任务，对全县重点优抚对象进行年审。

2.落实好退役军人安置政策:协同各有关部门、对符合岗位安置的退役人员做好岗位安置工作。

3.落实重点优抚对象医疗保障政策:要借助城乡居民医疗保险平台，通过门诊补助、住院补助、大病慢性病补助、城乡大病医疗保险、城乡医疗救助等多轮驱动解决了重点优抚对象医疗难问题。

4.退役军人和优抚对象信息采集进一步完善:进一步落实退役军人和其他优抚对象信息采集完善工作，再次通过微信公众号、文件通知等多种手段并举，在县、乡镇、村广泛深入宣传，发动退役军人和其他优抚对象到各采集点进行信息采集。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,170,200.00元，其中：一般公共预算12,061,700.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入108,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数12517833.19元对比减少347633.19元，下降2.78%，主要原因分析是2025年预算退役士兵自谋职业一次性经济补助和军转干部解困补助经费减少导致对个人和家庭的补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12061700.00元，其中:本年收入12061700.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12061700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数12517833.19元对比减少456133.19元，下降3.64%，主要原因分析是2025年预算退役士兵自谋职业一次性经济补助和军转干部解困补助经费减少导致对个人和家庭的补助减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12170200.00元。财政拨款安排支出 12061700.00元，其中：基本支出11353700.00元，与上年预算数11987833.19元对比减少634133.19元，下降5.29%，主要原因分析是2025年预算退役士兵自谋职业一次性经济补助和军转干部解困补助经费减少导致对个人和家庭的补助减少；项目支出708000.00元，与上年预算数530000.00对比增加178000.00元，增长33.58%，主要原因分析是重点优抚对象医疗补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为400.00元，比2024年预算数100.00元,增加300.00元，增长3.00%。主要用于：退休人员春节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为64958.00元，比2024年预算数64958.00元，无变动。主要用于：发放退休人员财政部分退休补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为161725.00元，比2024年预算数145705.00元，增加16020.00元，增长10.99%。主要用于：缴纳单位职工基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1563120.00元，比2024年预算数1363120.00元，增加200000.00元，增长14.67%。主要用于：发放军队离退休干部及无军籍职工死亡抚恤经费和军人及烈士遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为240000.00元，比2024年预算数0.00元，增加240000.00元，增长100.00%。主要用于：发放伤残军人护理费补助。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为300000.00元，比2024年预算数380330.79元，减少80330.79元，下降21.12%。主要用于：发放义务兵家庭优待金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为44000.00元，比2024年预算数0.00元，增加44000.00元，增长100.00%。主要用于：烈士陵园非烈士墓迁出工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1286800.00元，比2024年预算数1318662.40元，减少31862.4元，下降2.42%。主要用于：发放出国民兵民工生活补助、重点优抚对象生活困难补助。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为3310000.00元，比2024年预算数4500828.00元，减少1190828.00元，下降26.46%。主要用于：发放自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵自谋职业一次性补助，转业士官待安置期间生活补助经费。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为636720.00元，比2024年预算数0.00元，增加636720.00元，增长100.00%。主要用于：发放接收安置军队离退休人员医疗保险经费、军队遗属生活补助经费。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2025年预算数为40000.00元，比2024年预算数0.00元，增加40000.00元，增长100.00%。主要用于：发放自主就业退役士兵职业技能培训经费。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为680000.00元，比2024年预算数1050000.00元，减少370000.00元，下降35.24%。主要用于：发放企业军转干部生活补助。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为250000.00元，比2024年预算数0.00元，增加25000.00元，增长100.00%。主要用于：发放转业士官待安置期间保险经费。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为735036.00元，比2024年预算数729230.00元，增加5806.00元，增长0.79%。主要用于：单位内部行政编制职工工资发放与日常公用经费开支。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为571520.00元，比2024年预算数914280.00元，减少342760.00元，下降37.49%。主要用于：退役军人管理事务拥军优属资金。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为706242.00元，比2024年预算数608928.00元，增加97314.00元，增长15.98%。主要用于：单位内部事业编制职工工资发放与日常公用经费开支。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为278000.00元，比2024年预算数178000.00元，增加100000.00元，增长56.18%。主要用于：其他退役军人事务管理经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3553.00元，比2024年预算数2887.00元，增加666.00元，增长23.07%。主要用于：缴纳职工失业保险。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为42773.00元，比2024年预算数42354.00元，增加419.00元，增长0.98%。主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为43144.00元，比2024年预算数35051.00元，增加8093.00元，增长23.09%。主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为65431.00元，比2024年预算数56426.00元，增加9005.00元，增长15.96%。主要用于：缴纳单位职工公务员医疗保险。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为208982.00元，比2024年预算数487701.00元，减少278719.00元，下降57.15%。主要用于：缴纳单位职工工伤保险、大病补充保险、自主择业军转干部医疗保险。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为708000.00元，比2024年预算数530000.00元，增加178000.00元，增长33.58%。主要用于：优抚对象医疗费补助。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为121296.00元，比2024年预算数109272.00元，增加12024.00元，增长11.00%。主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

景东彝族自治县退役军人事务局2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年7000.00元，减少3000.00元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东彝族自治县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景东彝族自治县退役军人事务局2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年7000.00元减少3000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少的主要原因是严格执行厉行节约，落实过紧日子的要求，降低接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东彝族自治县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款708000.00元，具体项目为：优抚对象医疗保障经费项目708000.00元，主要用于优抚对象医疗费补助支出。

具体情况详见《项目支出绩效目标表05-2》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费安排261158.00元，与上年预算数122252.00元对比增加138906.00，增长113.62%，主要原因分析是本单位人员变动及其他日常工作公用经费增加,主要用于本单位日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景东彝族自治县退役军人事务局资产总额309023.04元，其中，流动资产251340.12元，固定资产57682.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少97800.58元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082300476400111