监督索引号53082300332900000

第一部分 景东亚热带植物园管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景东亚热带植物园管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

景东亚热带植物园管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责；贯彻执行国家、省、市、县有关生物多样性保护、旅游开发、植物园规划、园林绿化等相关法律、法规及规章；负责景东亚热带植物园生物资源保护工作，组织开展科学研究、对外交流与合作，探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径；负责景东亚热带植物园科普教育和对外宣传工作；负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目，制定项目开发运营实施方案，并组织实施；负责制定景东亚热带植物园园区内管理的各项规章制度，并做好日常管理工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

景东亚热带植物园管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、科普宣传股、园区管理股、规划建设股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扎实推进林木种质资源异地保存建设项目。根据资金和项目争取到位情况，有序开展杜鹃花科植物收集保存、苗木繁育、小干箐水库建设，进一步拓宽景东植物园科普、科研场地，提升科普及生物多样性保护水平。

2、积极向上争取项目和资金支持。通过争取樟科植物、杜鹃花科植物等专类园建设，持续丰富植物园保护的物种和规模。

3、充分发挥版纳植物园技术支撑优势，在科研项目及物种保存等方面持续深入合作，在弹性平台（植物适应性实验）、鸡血藤展示园等科普科研项目建设中积极配合，确保建成景东植物园科普科研及生物多样性保护重要场所。

4、联合普洱无量山万物竞萌发展有限公司持续做好动物救助等工作。通过提供适宜动物生活的环境，提高救助能力，逐步扩大动物救助的范围，进一步推进生物多样性保护。

二、预算单位基本情况

景东亚热带植物园管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1651661元，其中：一般公共预算1651661元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1649178元对比增加2483元，增长0.15%，主要原因分析人员工资基数变动、社会保险基数增加、公积金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1651661元，其中:本年收入1651661元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1651661元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1649178元对比增加2483元，增长0.15%，主要原因分析人员工资基数变动、社会保险基数增加、公积金基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1651661元。财政拨款安排支出 1651661元，其中：基本支出1651661元，与上年1649178元对比增加2483元，主要原因分析人员工资基数变动、社会保险基数增加、公积金基数增加；项目支出0元，与上年对比与上年预算数0元对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为145455元，比2024年预算数145303元,增加152元，增加0.10%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6364元，比2024年预算数6357元，增加7元，增加0.11%。主要用于：除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金等项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为77273元，比2024年预算数77192元增加81元，增加0.1%。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为36364元，比2024年预算数36326元，增加38元，增加0.10%。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7038元，比2024年预算数6226元，增加812元，增长13.04%。主要用于：行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为1270075元，比2024年预算数1268802元，增加1273元，增长0.1%。主要用于：工资支出、“三公经费”开支等基本支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为109092元，比2024年预算数108972元，增加120元，增长0.11%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

景东亚热带植物园管理局2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东亚热带植物园管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7600元，较上年6000元，增加1600元，增加26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东亚热带植物园管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比因公出国（境）费无增减变动。

（二）公务接待费

景东亚热带植物园管理局2025年公务接待费预算为7600元，较上年增加1600元，增长26.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待96人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东亚热带植物园管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比公务用车购置及运行维护费无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

我单位没有本次下达绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待和外宾接待支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东亚热带植物园管理局是事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景东亚热带植物园管理局资产总额7859790.57元，其中，流动资产6872680.07元，固定资产1663993.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年79456976.48元相比，本年资产总额减少71597185.91元，其中固定资产减少680530.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082300332900111