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中共景东彝族自治县委员会组织部门2025年预算公开目录

第一部分中共景东彝族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共景东彝族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共景东彝族自治县委员会组织部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共景东彝族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理省、市驻景单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设。

2.研究提出各乡（镇）、县委和县直机关部委办局，县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。

3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.指导全县离（退）休干部工作，管理县委老干部局。

9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共景东彝族自治县委员会组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、党代表联络办、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、信息档案科、老干部工作科。

所属事业单位3个，分别是：

1.中共景东彝族自治县委组织部信息和网络技术中心。

2.景东彝族自治县老干部活动中心。

3.中共景东彝族自治县委组织部党员教育中心。（参公管理单位）

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年。今年，全县组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想以及习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，紧紧围绕中心、服务大局，坚持用改革精神和严的标准推动理论武装、选贤任能、引才聚才、强基固本等各项工作提质增效，努力为全县高质量发展提供坚强组织保证。一是坚持以学为先、抓实学习教育，持续推动党的创新理论武装走深走实。二是突出政治标准、强化担当作为，精准选配领导班子和锻造过硬干部队伍。三是增强两个功能、发挥两个作用，全面加强基层党组织统筹力和服务力。四是战略引领创新驱动，靶向施策产才融合，系统构建更具竞争力的人才发展生态体系。五是深化机制赋能、强化平台引领，系统构建银发人才价值转化赋能体系。六是深化标准赋能、强化监督引领，系统构建干部监管全周期责任链条。‌

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9313541.00元，其中：一般公共预算9240341.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入73200.00元。

与上年对比8416174.00元增加897376.00元，增长10.66%，主要原因分析基本项目经费增加。主要是增加回引人才到村任职待遇经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9313541.00元，其中:本年收入9313541.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9313541.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比8416174.00元增加897376.00元，增长10.66%，主要原因分析基本项目经费增加。主要是增加回引人才到村任职待遇经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9313541.00元。财政拨款安排支出 9313541.00元，其中：基本支出9313541.00元，与上年对比8416174.00元增加897376.00元，增长10.66%，主要原因分析基本项目经费增加,主要是增加回引人才到村任职待遇经费；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：工资福利支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为163700.00元，比2024年预算数58800.00元增加104900.00元，增长178.40%。主要用于：春节慰问离退休干部、离休干部特需公用经费，住思茅及住昆明退休干部活动费。离退休干部党建，离休干部公用经费等开支。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2974468.00元，比2024年预算数3273456.00元减少298988.00元，下降9.13%。主要用于：工资福利支出、基本公用经费支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为1567018.00元，比2024年预算数1180437.00元增加386581.00元，增长32.75%。主要用于：青年人才安家补贴、办公费、培训费、会议费、印刷费、邮电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费开支。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为2600.00元，比2024年预算数1300.00元增加1300.00元。增长100.00%，主要用于：退休干部春节慰问。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为872993.00元，比2024年预算数987593.00元减少114600.00元，下降11.60%。主要用于：工资福利支出、基本公用经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为425024.00元，与2024年预算数425024.00元无变化。主要用于：行政单位退休职工基本生活补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为400593.00元，比2024年预算数449465.00元减少48872.00元，下降10.87%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为71168.00元，比2024年预算数70688.00元增加480.00元，增长0.68%。主要用于：职工死亡抚恤费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3943.00元，比2024年预算数4472.00元减少529.00元，下降11.38%。主要用于：其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为164935.00元，比2024年预算数184470.00元减少19535.00元，下降10.59%。主要用于：行政单位医疗支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为47880.00元，比2024年预算数54308.00元减少6428.00元，下降11.84%。主要用于：事业单位医疗支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为155148.00元，比2024年预算数159166.00元减少4018.00元，下降2.52%。主要用于：公务员医疗补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数29947.00元，比2024年预算数28648.00元增加1299.00元，增长4.53%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数2060480.00元，比2024年预算数1054000.00元增加1006480.00元，增长95.49%。主要用于：回引人才到村任职待遇、在职村干部养老保险、意外伤害保险费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为300444.00元，比2024年预算数337104.00元减少36660.00元，下降10.87%。主要用于：在职职工住房公积金单位配额部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出 9313541.00元，项目支出0.00元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为1159008.00元（其中：基本支出1159008.00元，项目支出0.00元,）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为1238976.00元（其中：基本支出1238976.00元，项目支出0.00元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为548765.00元（其中：基本支出548765.00元，项目支出0.00元）。

4.工资福利支出（类）奖金（款）2025年预算数为362199.00元（其中：基本支出362199.00元，项目支出0.00元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为400593.00元（其中：基本支出400593.00元，项目支出0.00元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为212815.00元（其中：基本支出212815.00元，项目支出0.00元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为155148.00元（其中：基本支出155148.00元，项目支出0.00元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为33890.00元（其中：基本支出33890.00元，项目支出0.00元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为300444.00元（其中：基本支出300444.00元，项目支出0.00元）。

10.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为90000.00元（其中：基本支出90000.00元，项目支出0.00元）。

11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为110000.00元（其中：基本支出110000.00元，项目支出0.00元）。

12.商品和服务支出（类）维修费（款）2025年预算数为9000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出0.00元）。

13.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为337050.00元（其中：基本支出337050.00元，项目支出0.00元）。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为22300.00元（其中：基本支出22300.00元，项目支出0.00元）。

15.商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为31700.00元（其中：基本支出31700.00元，项目支出0.00元）。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为459646.00元（其中：基本支出459646.00元，项目支出0.00元）。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为48145.00元（其中：基本支出48145.00元，项目支出0.00元）。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为32742.00元（其中：基本支出32742.00元，项目支出0.00元）。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为88000.00元（其中：基本支出88000.00元，项目支出0.00元）。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为219780.00元（其中：基本支出219780.00元，项目支出0.00元）。

21.商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0.00元）。

22.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为9000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出0.00元）。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为401161.00元（其中：基本支出401161.00元，项目支出0.00元）。

24.商品和服务支出（类）印刷费（款）2025年预算数为58450.00元（其中：基本支出58450.00元，项目支出0.00元）。

25.商品和服务支出（类）会议费（款）2025年预算数为55000.00元（其中：基本支出55000.00元，项目支出0.00元）。

26.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为274737.00元（其中：基本支出274737.00元，项目支出0.00元）。

27.对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2025年预算数为1071168.00元（其中：基本支出1071168.00元，项目支出0.00元）。

28.对个人和家庭补助（类）退休费（款）2025年预算数为425024.00元（其中：基本支出425024.00元，项目支出0.00元）。

29.对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2025年预算数为1227900.00元（其中：基本支出1227900.00元，项目支出0.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

中共景东彝族自治县委员会组织部2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额133200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算133200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共景东彝族自治县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共景东彝族自治县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（二）公务接待费

中共景东彝族自治县委员会组织部2025年公务接待费预算为110000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为46次，共计接待360人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共景东彝族自治县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为88000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费88000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共景东彝族自治县委员会组织部2025年机关运行经费安排2104411.00元，与上年对比1789472.00元增加314939.00元，增长17.60%，主要原因分析：2025年增加组织部运转保障经费、青年人才及事业人才工作经费、党员教育培训费。所以2025年公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共景东彝族自治县委员会组织部资产总额1933705.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1933704.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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