监督索引号53082300224100000

景东彝族自治县档案馆2025年预算公开目录

第一部分县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分县档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

景东彝族自治县档案馆2025年部门预

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收集本馆分管范围内的档案；

2.按照规定整理、保管档案；

3.依法向社会开放档案，并采取各种形式研究、开发档案资源，为各方面利用档案资源提供服务；

4.开展宣传教育，发挥爱国主义教育和历史文化教育功能。

5.承办县委办公室和省、市档案局（馆）交办的其他事项。

（二）机构设置情况

景东县档案馆共设置4个内设机构，包括办公室、信息技术股、档案接收保管利用股，征集编研开发股。

所属单位1个，即景东县档案馆。

（三）重点工作概述

1.用好“收集接收”和“保管利用”两个轮子，驱动档案工作的科学发展。认真贯彻落实党中央决策部署和国家局、省市县档案主管部门工作安排，有序推进档案征集、收集、接收和保管利用工作，完成市档案局（馆）下达的档案接收任务数，稳步推进到期档案鉴定开放工作，加强档案编研开发利用，充分发挥档案存凭、留史、资政、育人作用。强化档案安全和风险防范意识，切实加强档案安全管理，确保档案安全保管。

2.稳步推进档案数字化工作。积极推进馆藏档案数字化工作进程，完成市档案局（馆）下达的档案数字化任务。

3.加强干部职工学习培训。以省、市档案局（馆）培训为主要依托，积极安排人员参加档案专业知识培训，不断改善全馆干部职工专业知识结构，提高专业水平，为我县档案信息化和现代化建设提供智力支撑。

二、预算单位基本情况

景东彝族自治县档案馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1，420，116.50元，其中：一般公共预算1，420，116.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入预算数1，228，236.50元，增加191，880元。增长15.62%，主要原因是2024年10月有一名新进人员；事业单位调整基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1，420，116.50元，其中:本年收入1，420，116.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，420，116.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入预算数1，228，236.50元，增加191，880元。增长15.62%，主要原因是2024年10月有一名新进人员，事业单位调整基本工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1，420，116.50元。财政拨款安排支出1，420，116.50元，其中：基本支出1，420，116.50元，与上年对比增加19.1880元。增长15.62%，主要原因是2024年10月有一名新进人员。

项目支出76，000元，与上年对比较少了4，000元，主要原因是压缩运转经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数977，334元，比2024年预算数增加194，536元，增长24.8%。主要用于：一般公共服务支出。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为47，500元，比2024年预算数减少2，500元，下降5.00%，主要用于：档案数字化加工。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为1，000元，比2024年预算数增500元，增长100.00%，主要用于：退休人员春节慰问。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为163，523元，比2024年预算增加0.00元，增长0.00%。主要用于：退休职工工资支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为99，917元，比2024年预算数增加17，301元，增长20.9%。主要用于：机关事业单位养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4，371元，比2024年预算增加757元，增长20.9%。主要用于：事业单位失业保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为53，081元，比2024年预算数增加9，191元，增长20.9%。主要用于：事业单位医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为37，741.50元，比2024年预算数增加4，825元，增长14.65%。主要用于：公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8，209元，比2024年预算数增加1，786元。增长27.8%主要用于：机关事业单位工伤保险和大病补充保险支出

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74，940元，比2024年预算数增加12，984元，增长20.95%。主要用于：住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

景东彝族自治县档案馆2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2，200元，其中：政府采购货物预算2，200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11，000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因：发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景东县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增长。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

景东县档案馆2025年公务接待费预算为11，000元，较上年无增长。国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景东县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年无变化；公务用车运行维护费0元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编

审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款76，000元，具体项目为：1.档案运行维护专项资金项目，28，500元，主要用于县档案馆档案运行维护；2.档案扫描专项资金项目47，500元，用于馆藏档案的数字化加工。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东县档案馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，景东县档案馆资产总额5，321，945.71元，其中，流动资产0元，固定资产5,321,945.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082300224100111