景东彝族自治县龙街乡人民政府2021年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制的说明

 

 

2021年3月

 

 

目录

 

 

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

 

第二部分  2021年部门预算编制说明 

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、市对下专项转移支付情况

四、政府采购预算情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六、重点项目预算绩效目标情况

七、其他公开信息

 

附   录   2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；2021年重点工作任务，一是聚焦共享发展，迈出脱贫攻坚新步伐；二是注重提质增效，实现产业转型新突破；三是狠抓项目建设，筑牢跨越发展基石；四是推进民生保障，增强人民群众新福祉；五是突出城乡统筹，开创协调发展新局面；六是坚持绿色发展，展现生态文明新气象；七是加强民主法治，再塑文明守法新形象；八是加强自身建设，促进机关效能新提升。

（二）机构设置情况

景东彝族自治县龙街乡人民政府共有独立核算的单位8个，其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

行政单位1个，政府内设机构6个：包括计生办、人大、纪委监督、团委、党委、政府。

 

（三）重点工作概述

（一）深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。深刻认识、准确把握习近平总书记考察云南重要讲话精神的重要意义。把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以高度的政治责任感和历史使命感抓好学习宣传、贯彻落实，自觉用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）全力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。继续开展组为单元、户为核心的排查格局，确保不漏一户、不漏一人。充分运用公安系统数据平台，实时监测流动人员情况，抓紧抓细抓实常态化疫情防控。切实增强忧患意识，积极谋划“六保”思路，坚决守住“保”的底线，夯实稳定根基，谋划奋进思路，确保经济发展和社会和谐稳定。

（三）持续巩固扶贫事业成果。我乡将按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四个不摘”要求，巩固脱贫成果，查缺补漏，继续朝着全面建成小康社会的康庄大道上进发。围绕增收这一核心，全力巩固产业发展成果；断优化基础设施建设布局，全力巩固基础设施建设根基；严格落实挂包力量不减，全力巩固挂包帮成效；加大技能培训力度，全力巩固就业扶贫基础。不断提升脱贫质量，全力以赴迎接成效考核，全面总结脱贫攻坚历史成就和典型案例，讲好、写好、存好龙街乡脱贫攻坚故事。

（四）持续做好农业农村全面发展。借助乡村振兴战略契机，按照“以城带乡、以乡促城”的要求，科学规划，合理布局，全力加快城乡一体化发展步伐。一是探索核桃产业转型升级，巩固核桃产业的支柱地位；二是巩固和优化烤烟产业，完成2021年烤烟收购任务；三是做优做强茶产业，充分发挥品牌带动效应打造新兴发展模式；四是发挥畜牧业的优势地位，大胆探索订单式生产模式；五是完善林业中草药套种技术，探索多元化的发展思路；五是建立农村人居环境长效管理机制，深入推动爱国卫生运动常态化，为常态化疫情防控奠定坚实基础。

（五）持续做好项目建设，巩固经济发展根基。项目建设是支撑地方经济建设持续发展的重要基础。在新一年，我乡将延续2020年未完成重点工作，做好2021年新增项目，持续为经济建设发力。需延伸以下四个方面工作：推进交通建设。做好我乡村组公路路基改扩建项目，因需要办理相关林业审批手续，同时共涉及110个项目404.85公里，完成130公里，项目工程量较大，无法在2020年实施完成，需延伸到2021年。推进水利设施建设。我乡12个村人畜饮水提升改造项目已经实现了全覆盖，2021年将根据群众需求，积极与上级争取项目，进一步改善饮水质量，从而切实提升群众满意度。推进集贸市场建设。龙街乡集贸市场建设对经济发展意义重大，现已完成选址和初步规划，龙街乡将积极向上级争取项目资金，争取在2021年高质量完成项目建设。推进新集镇搬迁建设。目前正在有序推进三通一平建设和新集镇供水项目建设，完成了老集镇环境影响评价报告和地质灾害影响评价报告，为新集镇搬迁必要性有了较强说服力。下一步将加大省、市、县项目支持力度，积极引入社会资本方合作共建，力争完成141亩国有林、40亩农户集体林地收储工作及“三通一平”建设。

（六）持续做好民生事业，巩固民生保障地位。继续实施民生实事，加大财政对民生事业的倾斜力度，加大民生事业建设，切实增进人民群众福祉。就业方面：实施更加积极的就业政策，创造更多的就业机会，进一步优化就业服务，加强职业技能培训，重点解决好农民工、农村贫困人口等重点人群就业问题。教育方面：促进教育提质上档，坚持教育资源向贫困地区和贫困群众倾斜，促进义务教育均衡发展，落实各项贫困群众的教育帮扶政策。兜底保障方面：认真落实各项惠民政策，扎实做好特困供养、城乡低保、医疗救助、救灾救济等工作，关心关爱农村留守儿童、妇女、老人、残疾人等弱势群体。加快发展老龄事业和健康产业，全面完成敬老院建设项目，鼓励和支持社会力量投身养老服务业发展，健全多元化、社会化养老服务体系。医疗方面：认真落实公立医院改革政策意见，优化医疗队伍建设，加大医疗优惠政策和人才向乡村倾斜。加大对基层医疗队伍的重视和培养，巩固城乡居民医疗保险参保率达97%以上，切实开展计划生育政策宣传和贯彻，坚持计划生育基本国策，改善计划生育服务管理机制，做到少生优生，提高生育质量，稳定生育率和性别比。文化事业方面：鼓励支持开展民族民间传统活动和广场文化，丰富群众文化生活；加强农家书屋、农村广播电视的管理维护和运行。老年服务业方面：通过政策扶持与民营相结合，在村级探索新型养老模式，实现农村养老多元化发展。同时，2021年龙街乡敬老院60个床位100%吸纳老人入住。

（七）持续做好生态文明建设，巩固生态发展基础。牢固树立和贯彻落实绿色发展理念，将绿色经济发展融入到全乡经济建设整体布局，逐步实现绿色转型升级。强化生态建设理念。依托2020年生态文明建设成果，推进城乡“四治三改一拆一增”、村庄“七改三清”环境综合整治和“两污”治理；完善村庄垃圾池、河道清理各项工作。继续保持河长制清理成果，实现我乡山清水清河道清，营造“生态保护，从我做起”的良好社会氛围。持续推进集镇建设。认真落实集镇发展规划，进一步完善集镇街道管理长效运行机制，切实强化执法监管，加大对私搭乱建、占道经营等问题的整治力度，进一步巩固治理成效。

（八）持续做好民主法治建设，巩固和谐稳定大局。人心齐则泰山移，法治兴则国昌盛。牢固树立依法治乡理念，大力弘扬民主法治文化，坚决贯彻执行重大事项集体决策机制，全面普及普法、执法工作力度，构建全社会遵纪守法、共建和谐的良好局面。一是高度重视普法工作，全面加强法治宣传教育；二是持续开展扫黑除恶专项斗争，彻底铲除黑恶势力毒瘤；三是高度重视应急维稳和安全生产工作，全面深化平安乡村创建；五是高度重视基层民主，增强民主执政意识，进一步健全基层民主决策、民主选举、民主管理、民主监督等制度，认真贯彻落实“三重一大”制度，实行民主理财、民主管理，促进党务、政务和村务公开内容具体化、形式标准化和程序规范化，不断巩固和提升民主法治建设成果。

（九）持续做好能力素质提升，巩固机关队伍建设。以推进“服务型、法治型、创新型、效能型”机关建设为主线，积极倡导“马上就办”工作作风，进一步密切联系和服务群众，做到正文风、改会风、转作风、树新风、言必信、行必果。一是切实提升机关办事效率。强化服务窗口建设，进一步简化行政审批程序，提升审批效率，着力打造更加高效便捷的服务通道，以“一体化平台”促进服务、便民、消费、维权便利化、效能化。二是提升依法行政治理水平。围绕发展抓效能，抓好效能促发展，下大力气整顿队伍中存在的不作为、慢作为、乱作为等行为，深入查找履行服务和监管职能中存在的问题与不足，强化整改提高，着力推动各项工作有效落实。三是继续坚持廉洁从政理念。深化阳光政务，努力营造公正公开的行政事务，把政务公开与党务公开、政府信息公开等有机结合起来，切实增强公开效果，推进行政权力公开透明。围绕作风纪律建设，持之以恒抓好中央八项规定，进一步改进检查方式方法，加大惩戒问责力度，及时查处发生在群众身边的“四风”问题和贪污腐败问题，确保中央八项规定精神不折不扣落到实处。

在肯定我乡2020年各项工作取得的成绩同时，我们也清醒地认识到2021年我乡发展仍面临着许多困难和问题：巩固扶贫成果任务仍然十分艰巨，农村基础设施还比较薄弱，民生保障和社会事业发展与人民群众的期望还有差距，影响社会和谐稳定的矛盾和问题还比较多，信访维稳等问题不容忽视，等等。对此，我们必须以直面困难的勇气和敢于担当的精神，不断改进和提升政府工作水平，采取更有针对性的举措认真加以解决，为我乡十四五赢得良好开局！

二、预算单位预算编制情况

龙街乡人民政府编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。

部门预算编制遵循以下基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 30人，事业编制41人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明

 

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1515.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1515.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较2020年部门财务总收入预算数1727.05万元，减少211.59万元，下降12.25%，主要原因是上年结余减少，2020年末结余为0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1515.46万元，其中:本年收入1515.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1515.46万元（本级财力1515.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较2020年部门财政拨款收入预算数1727.05万元，减少211.59万元，下降12.25%，主要原因是上年结余减少，2020年末结余为0万元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1515.46万元。财政拨款安排支出1515.46万元，其中：基本支出1515.46万元，与上年对比减少81.08万元，主要原因是人员变动减少及各单位接待费用支出减少；项目支出0万元，较2020年部门预算总支出预算数1727.05万元，减少211.59万元，下降12.25%，主要原因是上年结余减少，2020年末结余为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于政府各部门及中心站所保运转工作支出及人员工资支出。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为26.15万元，比2020年预算数增加8.34万元，增长46.8%。主要用于保障财政所正常工作运转经费及工作人员工资支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项）2021年预算数为12.59万元，比2020年执行数减少5.22万元，减少29.3%。主要用于人大人员工资及人大代表活动支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）2021年预算数为226.95万元，比2020年执行数减少10.47万元，减少4.4%。主要用于政府人员工资及日常公用经费开支。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）2021年预算数为56.45万元，比2020年执行数减少16.96万元，减少23.1%。主要用于纪检人员工资及日常公用经费开支。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为3万元，比2020年执行数增加0万元，增长0%。主要用于团委日常公用经费开支。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）2021年预算数为68.19万元，比2020年执行数增加12.94万元，增长23.42%。主要用于党委人员工资及日常公用经费开支。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为33.15万元，比2020年执行数增加6.13万元，增长22.69%。主要用于文化中心人员工资及日常公用经费开支。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为29.17万元，比2020年执行数增加13.22万元，增长82.88%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费开支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为92.80万元，比2020年执行数增加4.18万元，增长4.72%。主要用于职工养老保险缴纳。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为28.95万元，2021年新增预算，主要用于：行政退休人员财政补助部分；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为12.77万元，2021年新增预算，主要用于：事业退休人员财政补助部分；

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.69万元，比2020年执行数增加3.05万元，增长185.97%。主要用于职工医疗、大病、失业、工伤、生育等保险缴纳。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为8.68万元，比2020年执行数增加8.51万元，增长5005.88%。主要用于计划生育工作日常经费开支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）2021年预算数分别为26.69万元、37.11万元、27.90万元，比2020年执行数分别增加1万元、增长3.89%；增加7.41万元、增长24.95%；增加3.54万元，增长14.53%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.828.35万元，比2020年执行数减少6.53万元，减少78.2%。主要用于职工医疗、大病、失业、工伤、生育等保险缴纳。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为19.26万元，比2020年执行数增加2.39万元，增长14.17%。主要用于村镇规划中心人员工资及日常公用经费开支。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为188.95万元，比2020年执行数增加41.4万元，增长28.06%。主要用于农业中心人员工资及日常公用经费开支。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为39.58万元，比2020年执行数增加5.45万元，增长15.97%。主要用于林业中心人员工资及日常公用经费开支。

18.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2021年预算数为24.32万元，比2020年执行数在增加4.48万元，增长22.58%。主要用于水管站人员工资及日常公用经费开支。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为442.69万元，比2020年执行数增加9.92万元，增加2.29%。主要用于村干部工资及村级转移支付。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为30.18万元，比2020年执行数增加5.78万元，增长23.69%。主要用于交通安全中心人员工资及日常公用经费开支。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.69万元，比2020年执行数减少8.57万元，减少12.03%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出1515.46万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为474.42万元，（其中：基本支出474.42万元，项目支出0万元）。

2. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为137.10万元，（其中：基本支出137.10万元，项目支出0万元）。

3．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为191.01万元，（其中：基本支出191.01万元，项目支出0万元）

4．工资福利支出（类）住房公积金55.74（款）2021年预算数为62.69万元，（其中：基本支出62.69万元，项目支出0万元）

5.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为7.32万元，（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）。

6.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为91.96万元，（其中：基本支出91.96万元，项目支出0万元）。

7.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

8.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为3.58万元，（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为8.31万元，（其中：基本支出8.31万元，项目支出0万元）。

10.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为6.68万元，（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）。

11.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为11.86万元，（其中：基本支出11.86万元，项目支出0万元）。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为3.84万元，（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

13.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

14.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为5.97万元，（其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元）。

15.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为27.19万元，（其中：基本支出27.19万元，项目支出0万元）。

16.对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为41.72万元，（其中：基本支出41.72万元，项目支出0万元）。

17.对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2021年预算数为1.59万元，（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

18.对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

19.对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为437.17万元，（其中：基本支出437.17万元，项目支出0万元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会发展事项

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金15.9万元，其中：政府采购货物预算15.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙街乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙街乡人民政府部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙街乡人民政府部门2021年公务接待费预算为18.2万元，较上年减少0.05万元，下降0.27%，国内公务接待批次为250次，共计接待1200人次。

减少原因：日常接待产生的费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙街乡人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为11.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：拟产生的公务用车燃料费、维修费等支出减少。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2021年实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算拨款1515.46万元，具体项目为：具体项目为：工资福利及部门运转经费支出项目，1515.46万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》

七、其他公开信息

（一）专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙街乡人民政府部门2021年机关运行经费安排162.39万元，较2020年预算数284.49万元，减少122.1万元，下降42.92%，主要原因是财政大幅度压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

 

 

龙街乡人民政府部门2021年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无