景东彝族自治县太忠镇人民政府2021年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制的说明

 

 

2021年3月

 

 

目录

 

 

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

 

第二部分  2021年部门预算编制说明 

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、市对下专项转移支付情况

四、政府采购预算情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六、重点项目预算绩效目标情况

七、其他公开信息

 

附   录   2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（二）机构设置情况

太忠镇共有独立核算的单位1个，

1.行政单位1个，景东彝族自治县太忠镇人民政府。

2.事业单位7个，其中：社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、交通和安全生产服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

以科学发展观和习近平系列讲话精神为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

1.预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。

2.编制方法：认真贯彻落实国家和县委、县政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。

二、预算单位预算编制情况

太忠镇编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。

部门预算编制遵循以下基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制77人，其中：行政编制30人，事业编制47人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明

 

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1602.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1602.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较2020年部门财务总收入预算数 2025.35万元，减少423.28万元，下降20.9%，主要原因扶贫资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1602.07万元，其中:本年收入1602.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1602.07万元（本级财力1602.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较2020年部门财政拨款收入预算数2025.35万元，增加减少423.28万元，下降20.9%，主要原因扶贫资金减少。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1602.07万元。财政拨款安排支出 1602.07万元，其中：基本支出1602.07万元，与上年对比减少423.28万元，减少20.9%，主要原因日常公用经费减少。项目支出0万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2021年预算数为172.67万元，比2020年预算数减36.64万元，下降17.51%。主要原因政府人员减少及正常运转开支减少。

2、一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 行政运行（项）2021年预算数为12.04万元，比2020年预算数增加12.04万元，增长100%。主要原因政府发展与改革事务支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为29.02万元，比2020年预算数减8.11万元，下降21.84%。主要原因财政所工作人员减少及正常运转开支减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务 行政运行（项）2021年预算数为96.11万元，比2020年预算数增加16.66万元，增长20.97%。主要原因纪委人员工资支出及正常运转开支支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为5万元，比2020年预算数增加2万元，增长40%。主要原因其他群众团体事务支出。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2021年预算数为40.50万元，比2020年预算数减少38.1万元，下降48.47%。主要原因党委人员减少及正常运转开支支出减少。

7、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为13.38万元，比2020年预算数增加0.25万元，增长1.9%，主要反映科技工作人员工资福利支出及人员工作经费的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为19.87万元，比2020年预算数增加2.27万元，增长12.9%，主要用于文化广播服务中心人员工资福利支出及正常运转经费支出

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为,39.17万元，比2020年预算数增加14.04万元，增长55.87%，主要用于社会保障和就业服务中心人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费以及医疗保险的支出。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.85万元，比2020年预算数增加2.72万元，增长123.7%，主要用于其他社会保障相关项目和就业支出。

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.85万元，比2020年预算数增加2.72万元，增长123.7%，主要用于其他社会保障相关项目和就业支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为15.96万元，事业单位离退休2021年预算数为16.01万元，主要用于行政事业单位养老支出。

13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为91.95万元，比2020年预算数减少21.33万元，下降18.83%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为9.97万元，主要原其他计划生育事务支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算数为19.95万元，比2020年预算数减少12.46万元，下降38.44%，主要原因机关人员减少，所以医疗保险支出减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为43.26万元，比2020年预算数增加4.87万元，增长12.69，主要用于事业单位医疗支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为24.82万元，比2020年预算数减少3.5万元，下降12.36%，主要原因机关人员减少，所以公务员医疗补助支出减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.55万元，比2020年预算数减少8.76万元，下降84.97%，主要原因在编人员生育险支出减少。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为53.14万元，比2020年预算数增加17.23万元，增长47.8%。主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出、人员工作经费以及项目支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为179.99万元，比2020年预算数增加7.72万元，增长4.48%，主要用于农业服务中心工作人员工资福利、人员经费及正常运转支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2021年预算数为0.06万元，比2020年预算数减少17.21万元，减少99.65%，主要减少高校毕业生到基层任职补助支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为95.82万元，比2020年预算数增加25.6万元，增长36.46%，主要反映林业服务中心工作人员工资福利支出、人员工作经费的支出。

23、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2021年预算数为35.63万元，比2020年预算数减少4.84万元，下降11.96%，主要反映水管站人员工资支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为518.93万元，比2020年预算数增加78.84万元，增长17.91%，主要用于村办公费、组干部报酬及村干部社会保障支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.43万元，比2020年预算数减少24.34万元，下降28.05%,主要用于上缴人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出1602.07万元，项目支出0万元）。

1、 工资福利支出：共计925.08万元，其中，基本工资支出212.16万元，绩效工资支出155.72万元，津贴补贴支出223.84万元，奖金支出7.33万元，奖励金支出0.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.95万元，职工基本医疗保险缴费支出63.22万元，公务员医疗补助缴费支出24.82万元，其他社会保障缴费支出6.4万元，住房公积金支出62.43万元，其他工资福利支出77.21万元。

2、商品和服务支出：共计199.34万元，其中，办公费支出67.12万元，培训费支出4.15万元，工会经费支出11.61万元，公务用车运行维护费支出3.12万元，电费费用支出0.98万元，邮电费用支出0.74万元，差旅费用支出3.77万元，会议费用支出2.39万元，公务接待费用支出1.44万元，劳务费用支出0.15万元，福利费用支出5.93万元，其他交通费用支出20.39万元，其他商品和服务支出44万元，手续费支出0.18万元，水费支出0.65万元，退休费支出31.97万元，维修费支出0.11万元，物业管理费支出0.1万元，印刷费0.65万元。

3、对个人和家庭的补助：共计477.43万元，其中生活补助475.06万元，抚恤金0.6万元，其他对个人和家庭的补助支出1.77万元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会发展事项。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金23.71万元，其中：政府采购货物预算23.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

太忠镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.28万元，较上年增加25万元，增长136.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

太忠镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

太忠镇2021年公务接待费预算为13.60万元，较上年减少2万元，下降12.82%，国内公务接待批次为300次，共计接待2720人次。

增减变化原因根据八项规定压缩三公经费支出

（三）公务用车购置及运行维护费

太忠镇2021年公务用车购置及运行维护费为29.68万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.68万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

我单位没有本次下达绩效目标。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

太忠镇2021年机关运行经费安排67.28万元，较2020年预算数182.5万元，减少115.22万元，下降5.09%，主要原因扶贫工作任务减少，培训费、会议费减少，事业单位运行经费0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2021年我单位预算有安排购置车辆，主要原因原有车辆老化报废，已无法使用。无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

  

 

 

 

 

 

景东彝族自治县太忠镇人民政府2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

    无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。